广西壮族自治区血液中心2025年单位预算公开

广西壮族自治区血液中心

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区血液中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区血液中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）按照自治区卫生健康委的要求，在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担广西区内各市中心血站的质量控制与评价工作；

（三）承担广西区内各市中心血站的业务培训与技术指导工作；

（四）承担来宾市中心血站、河池市中心血站的血液集中化检测任务；

（五）开展血液相关的科研工作；

（六）承担自治区卫生健康委交办的任务；

（七）开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

二、机构设置情况

广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生健康委直属的正处级卫生事业单位。领导班子设总支书记、主任1人、副主任2人。二层机构设置，职能部门有：行政办公室、党务办公室、监察室、财务科、人事科、审计室、后勤保障科、业务科、招标采购办、退休管理科；业务部门有：采血科、制备供血科、输血研究室、质量管理科、检验科。

第二部分：广西壮族自治区血液中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入11,075.28万元，总支出11,075.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长15.39%，主要原因是2024年部分专用设备及工程项目未能完成采购及支出，根据工作需要将项目据实编入2025年预算。总支出较上年增长15.39%，主要原因是2024年未能完成采购的部分专用设备及工程项目重新编入2025年预算支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入11,075.28万元，较上年增长15.39 %，增长原因是2024年因客观原因未能完成采购的部分专用设备及未完工结算的工程项目资金作为结余收入结转至2025年预算。部门收入主要包括：财政拨款收入2,543.88万元，下降1.91%，占总收入22.97%，主要是在编人员工资及社保缴费、定额公用经费、退休补助及中央重大传染病防治项目经费；事业收入6,501.84万元，增长1.28%，占总收入58.71%，主要为供血与检测收入；其他收入140万元 ，主要是银行利息收入，占总收入1.26%；使用上年结余资金1,889.55万元，占总收入的17.06%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出11,075.28万元，较上年增长15.39%，主要原因是2024年因客观原因未能完成采购的部分专用设备及未完成结算的工程项目资金编入2025年预算支出。主要包括：基本支出2, 836.18万元，占预算总支出25.61%，同比减少137.39万元，下降4.62%；项目支出8,239.09万元，占预算总支出74.39%，同比增加1,614.44万元，增长24.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.2100406 采供血机构10,355.02万元，占总支出的93.50%，同比增加1,478.56万元，上升15.41%。增长原因是2024年因客观原因未能完成采购的部分专用设备资金作为结余收入结转至2025年预算。

2.2101102事业单位医疗35.62万元，占总支出0.32%，同比增加0.44万元，上升1.25%。

3.2210201住房公积金54.79万元，占总支出0.49%，同比增加0.68万元，上升0.49%。

4.2100409重大公共卫生400.37万元，占总支出3.61%，同比增加78.77元，上升24.49%。上升原因是2025年重大传染病防治经费项目拨款较上年有所增加。

5.2080502事业单位离退休119.89万元，占总支出1.08%。同比增加5.22万元，增长4.55%。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费73.06万元,占总支出的0.66%，同比增加0.9万元，上升1.25%。

7.2080506职业年金缴费支出36.53万元，占总支出的0.33%，同比增加0.45万元，上升1.25%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,836.18万元，占支出总预算25.61%，同比减少137.39万元，下降4.62%。

2.项目支出预算8,239.09万元,占支出总预算的74.39%,同比增加1,614.44万元,上升24.37%。2024年未能完成采购的部分专用设备及未完工结算的工程项目资金编入2025年预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2,543.88万元，总支出2,543.88万元（无财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收支与上年基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2,543.88万元，比上年减少49.49万元，下降1.91%，其中中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出400.37万元。一共公共预算支出各项功能分类科目支出有增减，主要原因是以绩效工资为基数计提的社会保障缴费的功能分类科目政策性调整。

按支出功能分类科目划分，其中：

1.2100406 采供血机构1,823.63万元，同比增加减少134.45万元，下降6.87%。

2.2101102事业单位医疗35.62万元，同比增加0.44万元，上升1.25%。

3.2210201住房公积金54.79万元，同比增加0.68万元，上升1.25%。

4.2100409重大公共卫生服务400.37万元，同比增加78.77万元，上升24.49%。上升原因是2025年重大传染病防治经费项目拨款较上年有所增加。

5.2080502事业单位离退休119.89万元，同比增加5.22万元，上升4.55%。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费73.06万元，同比增加0.90万元，上升1.25%。

7.2080506职业年金缴费支出36.53万元，同比增加0.45万元，上升1.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2,143.52万元，较上年下降5.58%。其中：

(一）工资福利支出1,897.2万元，同比减少126.91万元，下降6.27%。

(二）商品服务支出185.37万元，同比增加4.73万元，增长2.62%。

(三）对个人和家庭的补助支出60.95万元，同比减少4.57万元，下降6.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.8万元，同比增加5.87万元，增长65.73%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费2025年预算安排1.19万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排13.61万元，同比增加5.87万元，增长75.84%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排13.61万元，同比增加5.87万元，增长75.84%，增长原因2024年新购置2辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年为保障采供血业务正常运行安排相关运行经费4,930.86万元，增加182.83万元，增长4.10%。其中：办公及印刷费30万元、邮电费27万元、水电费102万元、差旅费81.72万元，培训费24.11万元、会议费9.07万元、福利费7.99万元、日常维修费200万元、专用材料费（试剂、采血耗材、无偿献血纪念品、营养品等）3,401.47万元、物业管理费97.5万元、其他交通费80万元、无偿献血返还款（含医院直免）250万元、献血者机采血小板的交通误工费96万元、紧急用血外调血费80万元、无偿献血宣传经费154万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额5,992.7万元。集中采购：货物类采购87.29万元、工程类采购0万元、服务类采购199.95万元；分散采购：货物类采购5,705.46万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年末总资产13,024.44万元，其中：流动资产6,781.50万元，占总资产的52.07%、固定资产净值5,885.73万元，占总资产的45.19%、在建工程326.32万元，占总资产的2.51%、无形资产净值30.88万元，占总资产的0.24%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称：2025年重大传染病防治经费，预算资金400.37万元，2025年度绩效目标为缩短经血液传播疾病检测窗口期，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全。设1条数量指标：核酸检测人次；设1条质量指标：临床用血核酸检测覆盖率；设1条时效指标：2025年12月30日前完成预算；设1条成本指标：投入资金额度；设1条社会效益指标：提高血液安全，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全，缩短病毒的窗口期；设1条满意度指标：临床用血单位及用血者对输血安全满意度。

重点项目二：项目名称：专用材料购置经费，预算资金3,000万元，2025年度绩效目标为全部用于开展采供血有关血液采集、血液样本检验、成分血储存、血液发放工作保证临床用血质量及其安全，保证采供血工作的全面开展和完成，提高工作效率和工作水平。设5条数量指标：数量指标1.全血采集量，数量指标2.全年病毒检测人次，数量指标3.血小板年采集量，数量指标4.成分血使用占比率，数量指标5.年度核酸检测人数；设4条质量指标：质量指标1.全血增长率，质量指标2.无偿献血者血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒项目检测率，质量指标3.标本检测出错率，质量指标4.机采血小板增长率；设1条时效指标：预算年度内12月25日前完成；设1条成本指标：年采购成本；设1条社会效益指标：不断满足临床用血需求；设1条满意度指标：提高临床用血机构和献血者满意度。

重点项目三：项目名称：采供血专用设备购置，预算资金2,793.242万元，2025年度绩效目标为购买采供血业务所需的专用仪器、设备，推动采供血事业积极发展，保证血液质量与安全，提高科学化管理水平。设1条数量指标：专用设备购置数量；设1条质量指标：验收合格率；设1条时效指标：预算年度内12月25日前完成；设1条成本指标：采购成本；设1条社会效益指标：不断满足临床用血需求；设1条满意度指标：提高临床用血机构和献血者满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、卫生健康运行经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区血液中心2025部门预算公开表.xlsx

附件：桂卫财审发〔2025〕2号自治区卫生健康委关于批复2025年部门预算的通知.pdf