广西壮族自治区血液中心2023年部门预算公开

广西壮族自治区血液中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区血液中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区血液中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）按照自治区卫生健康委的要求，在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担广西区内各市中心血站的质量控制与评价工作；

（三）承担广西区内各市中心血站的业务培训与技术指导工作；

（四）承担来宾市中心血站、河池市中心血站的血液集中化检测任务；

（五）开展血液相关的科研工作；

（六）承担自治区卫生健康委交办的任务；

（七）开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

二、机构设置情况

广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生健康委直属的正处级卫生事业单位。领导班子设总支书记1人，主任1人、副主任2人。二层机构设置，职能部门有：行政办公室、党务办公室、监察室、财务科、审计科、人事科、后勤保障科、业务科、安全保卫科、退休管理科；业务部门有：献血服务科、采血一科、采血二科、供血科、成分科、检验科、输血研究室、质量管理科。

第二部分：广西壮族自治区血液中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算8,511.84万元，同比上年8,240.80万元增加271.04万元，上升3.29%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算8,511.84万元，同比上年8,240.80万元增加271.04万元，上升3.29%。其中：一般公共预算拨款2,616.13万元，比上年减少233.94万元，下降8.21%，下降原因是中央转移支付重大疾病控制经费较上年减少100万元及绩效工资政策性减少；事业收入5,482.19万元，与上年基本持平。

三、部门支出总体情况说明

2023年预算总支出8,511.84万元，其中：基本支出2,156.13万元，占预算总支出25.33%，同比减少133.91万元，下降5.85%；项目支出6,355.71万元，占预算总支出74.67%，同比增加404.95万元，上升6.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.2100406 采供血机构7,419.85万元，占总支出的87.17%，同比增加406.98万元，上升5.80%。

2.2101102事业单位医疗98.12万元，占总支出3.75%，同比减少6.87万元，下降6.54%。依政策按工资比例计提并缴纳职工医疗保险。

3.2210201住房公积金150.95万元，占总支出5.77%，同比减少10.57万元，下降6.54%。依政策按工资比例计提并缴纳职工住房公积金。

4.2100409重大公共卫生460万元，占总支出17.58%，同比减少100万元，下降17.86%。下降原因是2023年重大传染病防治经费项目拨款较上年减少100万元。

5.2080502事业单位离退休81.01万元，占总支出3.10%。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费201.27万元,占总支出的7.69%，同比减少14.09万元，下降6.54%。

7.2080506职业年金缴费支出100.64万元，占总支出的3.85%，同比减少7.04万元，下降6.54%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,156.13万元，占支出总预算25.33%，同比减少133.91万元，下降5.85%。

2.项目支出预算6,255.71万元,占支出总预算的74.67%,同比增加304.95万元,上升5.12%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入2,616.13万元，其中：中央补助拨款460万元，自治区本级经费拨款2,156.13万元。同比上年2,850.04万元减少233.91万元，减少8.21％。下降原因主要是2023年重大传染病防治经费项目拨款较上年减少100万元及绩效工资政策性减少。2023年一般公共预算支出按功能科目分类：社会保障和就业支出401.41万元、卫生健康支出2,287.10万元、住房保障支出161.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2,616.13万元，其中：基本支出2,156.13万元，占一般公共预算支出预算82.42%，同比减少133.91万元，下降5.85%；项目支出460万元,占一般公共预算支出预算的17.58%,同比减少100万元,下降17.86%。

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（一）2100406采供血机构1,524.14万元，占一般公共预算支出的58.26%，同比减少97.97万元，下降6.04%。

（二）2101102事业单位医疗98.12万元，占一般公共预算支出3.75%，同比减少6.87万元，下降6.54%。

（三）2210201住房公积金150.95万元，占一般公共预算支出5.77%，同比减少10.57万元，下降6.54%。

（四）2100409重大公共卫生460万元，占一般公共预算支出17.58%，同比减少100万元，下降17.86%。下降原因是2023年重大传染病防治经费项目拨款较上年减少100万元。

（五）2080502事业单位离退休81.01万元，占一般公共预算支出3.10%。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费201.27万元，占一般公共预算支出7.69%。

（七）2080506职业年金缴费支出100.64万元,占一般公共预算支出的3.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2,156.13万元，占支出总预算25.33%，同比减少133.91万元，下降5.85%。其中：

(一）工资福利支出1840.44万元，同比减少128.39万元，下降6.52%。

(二）商品服务支出177.51万元，同比减少3.59万元，下降1.98%。

(三）对个人和家庭的补助支出138.18万元，同比减少1.93万元，下降1.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.93万元，同口径与2022年比无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排1.19万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排7.74万元，与上年持平。其中公务用车购置2023年预算安排0元，公务用车运行维护费2023年预算安排7.74万。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年为保障采供血业务正常运行安排相关运行经费4,415.87万元，与上年持平。其中：办公及印刷费38.92万元、邮电费17万元、差旅费60.50万元，培训费33.11万元、会议费9.07万元、福利费7.99万元、日常维修费250万元、专用材料费（试剂、采血耗材、无偿献血纪念品、营养品等）2,982.02万元、办公用房水电费82万元、办公用房物业管理费97.5万元、其他交通费60万元、无偿献血返还款（含医院直免）230万元、献血者机采血小板的交通误工费90万元、紧急用血外调血费170万元、无偿献血宣传经费70万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额3,308.14万元。集中采购：货物类采购171.31万元、工程类采购0万元、服务类采购109.50万元；分散采购：货物类采购2,524.33万元、工程类采购485万元、服务类采购18万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年初总资产11,154.62万元，其中：流动资产6,556.33万元，占58.78%；固定资产净值4,014.55万元，占35.99%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年重点项目预算绩效目标涉及项目2个，其中财政拨款项目1个，金额460万元；单位资金项目1个，金额2,516万元。项目涉及我单位的重大公共卫生、采供血业务等领域。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2023年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区血液中心的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。(详见广西壮族自治区血液中心2023年绩效目标审核表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、卫生健康运行经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区血液中心2023年部门预算报表

点击下载：1.2023年部门预算报表（公开表）

2. 广西壮族自治区血液中心2023年绩效目标审核表