广西壮族自治区血液中心2016年部门决算

广西壮族自治区血液中心2016年部门决算

目    录

 

第一部分：广西血液中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西血液中心2016年部门决算报表

表一：2016年度收入支出决算总表

表二：2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三： 2016年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：广西血液中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：广西血液中心概况

一、单位主要职能：广西血液中心地处柳州市。主要承担柳州市及所属六县市医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务；开展血液与输血的科学研究；同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作；承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中代核酸检测工作；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

 

二、部门决算单位构成：

自治区编委核定我中心及所属部门人员编制人数，广西血液中心是正处级全额财政拨款事业单位，事业编制人数108人，年末实有在职人数101人，退休人员55人,编外长期聘用人员49人。我中心的预算科目为“采供血机构”，科目编码为“2100406”。

广西血液中心位于柳州市羊角山路6号,是自治区卫生和计划生育委员会直属的正处级卫生事业单位。领导职数4人，现领导班子由主任1人、副主任1人组成。二层机构设置，职能部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、无偿献血宣传服务科、安保审计科、监察室；业务部门有：体检一科、体检二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质管科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：广西血液中心2016年部门决算报表

 

表一：2016年度收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项  目	决算数	项  目	决算数
一、公共财政预算拨款	3237.43	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入	52.03	八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生	4956.03
		……
		二十一、住房保障支出	35.34
本年收入合计	3289.46	本年支出合计	4991.37
一、用事业基金弥补收支差额	1701.91	结余分配
二、上年结余收入		年末结转和结余
收入总计	4991.37	支出总计	4991.37

 

 

 

 

 

 

 

表二：2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
	合  计				3237.43	3237.43	615.96	2621.47
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出				3202.09	3202.09	580.62	2621.47
21004	公共卫生				3165.94	3165.94	544.47	2621.47
2100406	采供血机构				2715.78	2715.78	544.47	2171.31
2100409	重大公共卫生专项				450.16	450.16		450.16
21005	医疗保障				36.15	36.15	36.15
2100502	事业单位医疗				27.98	27.98	27.98
2100503	公务员医疗补助				8.17	8.17	8.17
221	住房保障支出				35.34	35.34	35.34
22102	住房改革支出				35.34	35.34	35.34
2210201	住房公积金				35.34	35.34	35.34

 

 

 

表三：2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元                               

 

第三部分：广西血液中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4991.37万元。

1．财政拨款收入3237.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入52.03万元。其他收入包含：银行利息收入、柳州市卫生局拨入无偿献血宣传经费、干细胞采样宣传费、代扣代缴个税手续费收入。

3．用事业基金弥补收支差额1701.91万元，主要是当年的“财政拨款收入”不能保证支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4．上年结转和结余0元。

   （二）支出总计4991.37万元。包括：

    1.医疗保障36.15万元。

2．公共卫生4919.88万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。

3．住房保障支出35.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

4．年末无结转和结余。

 

二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况

广西血液中心2016年度公共预算财政拨款支出3237.43万元，其中：基本支出615.96万元，项目支出2621.47万元。

(一) 社会保障和就业支出0元。

(二)医疗卫生与计划生育支出3202.09万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。其中：

采供血机构支出2715.78万，重大公共卫生支出450.16万元。事业单位医疗支出27.98元、公务员医疗补助支出8.17万元。

(三)住房保障支出35.34万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，公务用车购置0元、公务用车运行维护费17.11万元；公务接待费支出决算0.96万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行维护支出17.11万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费用包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、汽车清洁等。

（二）公务接待费支出0.96万元。全是按规定开支的公务招待费用，用于接待外单位来访活动支出。