广西壮族自治区血液中心2017年部门预算编报说明

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》，按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《关于编制自治区本级部门2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》等文件精神，结合我中心工作实际，编制广西壮族自治区血液中心2017年本级部门预算草案。现将有关情况说明如下：

一、指导思想、主要依据和基本原则

（一）指导思想

2017年，我单位部门预算编制的指导思想是：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神及自治区党委、政府的决策部署，坚持改革创新，努力打造“五个财政”，深化部门预算改革，加强部门预算制度。从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出；加强综合预算管理，细化预算编制，加大项目资金整合和统筹力度；加强项目预算编制，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性，促进采供血事业又好又快发展。

（二）主要依据

1.《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》；

2.《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；

3. 《关于编制自治区本级部门2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》；

4.《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》有关内容。

（三）基本原则

一是收支平衡原则。要量入为出，量财办事，收支平衡，略有结余。各项收入安排要实事求是，各项支出安排要量力而行，统筹安排。

二是零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，根据本单位职能和事业发展需要，结合财力可能，区分轻重缓急，统筹安排各项支出需求。

三是综合预算原则。要将本单位所有预算内、外收入，包括财政补助收入、单位组织的事业收入和经营收入、上年结转收入和其他收入等全部纳入部门预算，统筹安排支出，实行预算统编。

四是保证重点原则。根据履行的职责和发展目标，本着“一要吃饭，二要建设”的方针，在优先安排基本支出的前提下，重点保证各项政策的落实。

五是强化绩效原则。强化绩效观念，逐步建立绩效评价制度，对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，特别是要强化项目预算的绩效评价，提高资金使用效益。

六是勤俭节约原则。牢固树立勤俭办一切事业的思想，弘扬艰苦奋斗，反对铺张浪费的优良传统。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生和计生委直属的正处级卫生事业单位。领导班子由主任1人、副主任1人组成。二层机构设置，职能部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、无偿献血宣传服务科、安保审计科、监察室；业务部门有：体检一科、体检二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质管科。

（二）基本职能和主要职责

1.按照自治区卫生厅的要求，在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2.承担广西各市中心血站的质量控制与评价工作；

3.承担广西各市中心血站的业务培训与技术指导工作；

4.承担广西各市中心血站的血液集中化检测任务；

5.开展血液相关的科研工作；

6.承担自治区卫生厅交办的任务；

7.开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

（三）2017年主要工作与目标

1.进一步提高服务质量，努力改善服务态度。扩大服务范围，保证柳州市及所属六县市各医疗机构临床用血的供应。不断提高成份血的临床应用。认真贯彻落实《献血法》，加大无偿献血的宣传力度，力争无偿献血的人数和献血量比上一年有所增加。

2.进一步加强干部职工的理论学习和业务培训，开展成份输血和稀有血型的研究，增加成份血品种，提高血液质量。加强质量管理，提高质量监控能力。

3.加强对全区输血业务和质量管理的监督指导。

4.继续加大改革力度，重点是人事制度的改革和分配制度的改革以及改革机构设置不合理的状况。

5.建立健全有关规章制度，规范和理顺一些工作程序，提高工作效率。

6.严格按照卫生部的《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》和《血站管理办法》的要求，完成各项工作。

(四)人员构成情况

自治区编委核定我厅及所属部门人员编制人数，广西血液中心是正处级全额供给事业单位，事业编制人数108人，实有在职人数102人，退休人员54人,编外人员49人。我中心的功能分类科目为“采供血机构支出”，科目编码为“2100406”。

(五)车辆情况

广西血液中心实有车辆20辆，其中公务用车7辆，其他业务用车13辆，全是财政供养车辆。公务用车7辆，公务运行维护支出20.63万元，全是经费拨款支出，与上年相比无变化；业务用车13辆，其他交通费支出安排70万元（其中：纳入预算管理的非税收入安排50万元，上年结余收入安排20万元）。与上年相比缩减10万元，下降12.50%。

(六)工资及社会保障缴费情况

广西血液中心实行绩效工资管理。根据自治区人社厅、财政厅《关于自治区本级事业单位工资人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号文）和《关于区直事业单位在职在编人员绩效工资有关问题的补充通知》（桂人社发〔2014〕24号）文件精神和桂卫人发〔2014〕20号）文件精神。 以及《关于下达区直行政类和公益一类事业单位2016在职在编人员绩效工资总量的通知》桂人社函[2016]567号文件精神,2017年人均水平核定为5.8761万元/人.年，在编人员102人，核定总量为599.36万元。按上级要求每人每月从绩效中拿出平均200元放到基本工资中，就是说单位一年从绩效中拿出22.28万元到基本工资中，所以绩效为577.08万元。

2017年预计编外人员49人，需安排编外人员经费365.74万元。其中：基本工资67.13万元(13700元/年*49人)、绩效工资201.88万元（49人*4.12万/人/年）、卫生防疫津贴10.86万元（2216元/年*49人）、医疗保险费21.39万元(279.87万*0.075+55*72)、失业保险费1.40万元(279.87万*0.005)、养老保险53.18万元(279.87万*0.19)、工伤保险费1.12万元(279.87万*0.004)、生育保险1.40万元(279.87万*0.005)、医疗费（体检费）2万元（408元/年*49人），工会经费5.38万元（269万*0.02）。

三、收入总预算说明

2017年收入总预算5132.28万元，同比增加548.06万元,增长11%。其中：

（一）一般公共预算拨款3233.26万元，同比增加143.54万元，增长4.6%。

（二）上年结余收入1899.02万元，同比增加404.52万元，增长27%。

四、支出总预算说明

2017年支出总预算5132.28万元，基本支出741.38万元，占支出总预算14.4%，同比增加140.66万元，增长23%；项目支出4390.90万元,占支出总预算的85.6%,同比增加407.40万元,增长10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.2100406采供血机构4625.80万元，占总支出的90%，同比增加434.85万元，增长9%。

2.2101102事业单位医疗28.49万元，占总支出0.5 %，同比增加0.51万元，增长1.8%。

3.2101103公务员医疗补助41.45万元，占总支出0.8 %，同比增加13.50万元，增长48%。

4.2210201住房公积金45.58万元，占总支出0.8%，同比增加10.24万元，增长28%。

5.2100409重大公共卫生315万元，占总支出6%，同比增加13万元。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费75.96万元,占总支出的1.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出741.38万元，占支出总预算14%，同比增加140.66万元，增长23%。其中：

（1）工资福利支出491.86万元，占基本支出66%，同比增加103.72万元，增长26%。

（2）商品服务支出137.89万元，占基本支出18%，同比增加3.32万元，增长2%。

（3）对个人和家庭的补助支出111.63万元，占基本支出15%，同比增加33.62万元，增长43%。

2.项目支出预算

项目支出4390.90万元,占支出总预算的86%,同比增加407.40万元,增长10%。

五、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

2017年一般公共预算收入预算3233.26万元，同比增加143.54万元，增长4.6%；其中：经费拨款1026.26万元，同比增加123.54万元，增加13%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2207万元，同比增加20万元，增长0.9% 。

（二）支出预算说明

2017年一般公共预算支出预算3233.26万元，基本支出708.26万元，占支出总预算22%，同比增加107.54万元，增长17%；项目支出2525万元,占支出总预算的78%,同比减少1458.50万元,下降36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.2100406采供血机构2735.58万元，占总支出的84%，同比减少1455.37万元，下降34%。

2.2101102事业单位医疗26.82万元，占总支出0.8 %，同比减少1.16万元，下降4%。

3.2101103公务员医疗补助41.45万元，占总支出1.3 %，同比增加13.50万元，增长48%。

4.2210201住房公积金42.91万元，占总支出1.3%，同比增加7.57万元，增长21%。

5.2100409重大公共卫生315万元，占总支出9.7%，同比增加13万元。

6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费71.50万元，占总支出2.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出708.26万元，占支出总预算21%，同比增加107.54万元，增长18%。其中：

（1）工资福利支出462.97万元，占基本支出65%，同比增加74.83万元，增长19%。

（2）商品服务支出137.44万元，占基本支出19%，同比增加2.87万元，增长2%。

（3）对个人和家庭的补助支出107.85万元，占基本支出16%，同比增加29.84万元，增长38%。

2.项目支出预算

项目支出2525万元,占支出总预算的78%,同比减少1458.50万元,下降36%。

（1）一般公共预算拨款2525万元，申报项目11个。

其中：一般经费拨款318万元，项目2个。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2207万元，项目9个。

一般经费拨款项目2个，如下：

①中央重大公共卫生专项资金（315万元）

【立项依据】根据财政部、国家卫生计生委关于提前下达2017年重大公共卫生服务项目补助资金预算指标的通知

【基本目标】用于我中心2017年艾滋病毒检测防治支出，最大限度保证临床用血安全。

【支出内容】国家预拨2017年中央补助广西重大公共卫生项目，用于艾滋病防治项目.项目资金315万元。此经费用于购买试剂进行血液检测。使用国产试剂每人份检测需要30元试剂费，使用进口试剂每人份检测需要78元试剂费。（计划：2.43万人份*30元=73万元，3.1万人份*78元=242万元，共315万元）

【项目性质】中央转移支付资金安排。

【绩效目标】利用核酸检测技术，检测艾滋病病毒，将艾滋病毒检测窗口期由原来的22天缩减到11天，大大缩短经血液传播疾病检测窗口期，减少经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全，维护社会稳定、和谐。

②事业单位在职人员绩效工资3万元

【立项依据】根据自治区人社厅、财政厅《关于自治区本级事业单位工资人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号文）和《关于区直事业单位在职在编人员绩效工资有关问题的补充通知》（桂人社发〔2014〕24号）文件精神和桂卫人发〔2014〕20号）文件精神。 以及《关于下达区直行政类和公益一类事业单位2016在职在编人员绩效工资总量的通知》桂人社函[2016]567号文件精神,2017年人均水平核定为5.8761万元/人.年，在编人员102人，核定总量为599.36万元。按上级要求每人每月从绩效中拿出平均200元放到基本工资中，就是说单位一年从绩效中拿出22.28万元到基本工资中，所以绩效为577.08万元,计提为281.04万元。经费拨款3万元用于绩效工资相应的保险支出。

【基本目标】为确保及时发放全年度区直事业单位在职人员绩效工资及保险支出。

【支出内容】经费拨款3万元用于绩效工资相应的保险支出。 【项目性质】纳入公共财政预算的一般经费拨款安排的资金。

【绩效目标】认真贯彻自治区绩效评价暂行办法。我们发放单位职工绩效工资，是严格按程序办理，经过上级审批批复才进行发放。根据自治区人社厅、财政厅《关于自治区本级事业单位工资人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号文）和《关于区直事业单位在职在编人员绩效工资有关问题的补充通知》（桂人社发〔2014〕24号）文件精神和桂卫人发〔2014〕20号）文件精神。以及《关于下达区直行政类和公益一类事业单位2016在职在编人员绩效工资总量的通知》桂人社函[2016]567号文件精神,2017年人均水平核定为5.8761万元/人.年，在编人员102人，核定总量为599.36万元。按上级要求每人每月从绩效中拿出平均200元放到基本工资中，就是说单位一年从绩效中拿出22.28万元到基本工资中，所以绩效为577.08万元,计提为281.04万元。保证财政资金科学有效合理支出，提高财政资金使用率。每一季度我们都按卫计委和财政厅要求，完成相应支出比例。绩效工资只有合理的按月发放，才能更好地实现支出，完成支出比例。保证我单位职工工资正常发放。绩效工资的合理正常发放，一定程度上保证单位职工的生活和生产正常进行。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金，项目9个。如下：

①卫生防疫津贴22万元

【立项依据】根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》中对血站及采血场所工作人员的相关要求，并要求落实卫生防疫津贴补贴。

【基本目标】解决编内在职人员全年卫生防疫津贴支出，使中心各科室更有效、科学的开展工作。

【支出内容】现有在职在编102人。按照今年工作要求，安排卫生防疫津贴22万元（2164.7元/年*102＝22万元）。

【项目性质】纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

②采供血业务经费500万元

【立项依据】根据《中华人民共和国献血法》第八条的规定,血站是采集、提供临床用血的机构，是不以盈利为目的的公益性组织。为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件要求必须有足够的人力、物力资源。采供血业务经费是采供血成本性支出，是血站中长期发展规划要求的体现。

【基本目标】使各个行政科室及业务科室正常开展工作，保证无偿献血业务按国家相关规定顺利进行。

【支出内容】根据今年工作计划需要，安排采供血业务经费700万元，其中纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金500万。

（1）定额外公用经费支出500万元，其中：日常办公费用2万；无偿献血宣传资料印刷及日常印刷费用10万；工程造价咨询及信息查新等咨询费1万元；全年水电费52万；邮寄费、电话费、献血员短信费等邮电支出6万；中心及采血屋物业管理费40万；专用设备及网络等维修（护）支出50万；进口设备专家评审费、安全输血培训等授课专家课酬费、定期实验室室间质评费、设备材料搬运费、临时聘请人员以及其它劳务支出2万元；十四辆采送血专用车辆运行维护支出50万；其他商品服务支出287万元（其中：①无偿献血传媒广告宣传费30万元；②无偿献血返还支出100万元，既献血者本人、配偶及直系亲属用血后可凭相关资料到血站进行用血返还，目前中心每月无偿献血返还款约10-11万元支出，且以每年5%-10%的增长率逐年增长；③无偿献血者机采血小板的交通误工费36万元，中心每年机采血小板约7200人份，支付献血员交通误工费每人份50元；④中国输血协会等国内组织会员费5万元；⑤为宣传血站文化，加强无偿献血宣传力度，中心每年举办大中专院校 “献血杯”等排球、篮球活动，同时积极参加柳州市卫生系统、区直卫生系统、区内血站系统举办的各类文化体育活动费用支出4万元；⑥紧急用血外调血费50万元；⑦采供血动员招募费24万元（包括：与社区、机关、医院、高校、企事业单位、部队的组织、动员、慰问及协调工作支出20万元；柳州市红十字会自愿者服务队无偿献血宣传活动服装、保险等支出2万元；中心足球、篮球及气排球队开展宣传活动经费2万元）。因为开展无偿献血宣传、动员、招募工作需要工作人员及组织自愿者服务队深入到各个街道社区、机关、医院（含县级医院）及柳钢等企事业单位、高校、驻军部队进行沟通、协商及八一建军节对柳州各个部队开展拥军慰问活动等。⑧食堂材料款36万元。由于采供血工作特殊性，对血液采集、待检、供应必须全天候24小时待命，但由于单位地处偏远，上连班职工如中午外出吃午餐耗时长（至少1小时以上），不能保证各项工作的连续性，存在采供血管理环节的安全隐患，所以中心自建食堂为上班职工提供工作午餐，保证采供血工作顺利开展；⑨其他支出2万元，献血员献血反应处置费支出及残疾人就业保障金支出，医生节、护士节、三八节活动费等。）

【绩效目标】有利于采供血工作的全面开展和完成。采供血业务经费用于我单位多个部门的业务往来和工作需要。单位正常的办公用品、邮费通讯费、水电费、物业管理费、献血者的交通误工费、献血反应处置费等等，都属于采供血业务正常的业务工作及业务范围。只有资金保证，才能更好地完成工作。促进中心开展无偿献血宣传工作及招募工作，促进采供血事业的发展。无偿献血宣传成为采血工作的一个重点，只有更科学更合理地宣传有成效，才能充实血液库存量，才能更好地满足医院临床用血的需求，这才真正实现对采供血事业、对患都是贡献。

【项目性质】纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

③会议费10万元

【立项依据】卫生部中国红十字会总会关于全国无偿献血表彰奖励办法规定无偿献血奖项分为：“无偿献血促进奖”、“无偿献血先进省（市）奖”。第二条规定：国家“无偿献血奉献奖”分为金、银、铜奖，分别奖励自愿无偿献血达四十次、三十次、二十次的无偿献血者。第四条规定国家“无偿献血促进奖”，用以奖励长年为无偿献血事业提供公益性服务和宣传的单位及个人；以其它形式为推动我国无偿献血事业作出突出贡献的各界人士及部门。

【基本目标】为发扬人道主义精神，推动我国无偿献血事业的进一步发展。

【支出内容】全年采供血会议经费支出总额20万元，公共财政预算拨款安排10万元。包括：6月14日献血者日无偿献血奉献奖-金、银、铜奖表彰大会，根据历年献血人数献血量约参会人数1500人；年度无偿献血团体表彰大会，主要对积极组织踊跃献血的高校、社区、行政事业单位、社会组织等团体献血召开总结表彰会议，表彰团体约100个，人数350人；年度稀有血型献血者表彰总结会，会议人数约150人及其他采供血宣传、动员、招募会议等。参会人数1055人次，伙食费4万元，场地讲课费5万元，交通资料费3万元，宣传材料费3万元，住宿费5万元。

【项目性质】纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

④差旅费60万元

【立项依据】根据自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》桂财行【2014】30号文件精神及《关于印发广西血液中心差旅费管理办法的通知》桂血办【2014】6号文规定，为保证出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。差旅费开支范围包括城市间交通费，住宿费，伙食补助费和市内交通费。

【基本目标】满足中心职工全年外出办事、开会、学习等差旅费用支出。

【支出内容】根据全年工作计划需要，安排差旅费60万元，主要是职工外出办事、学习发生的交通费、住宿费、伙食交通补助支出等。人数142人，按照每年出差2次，每2-3天。

住宿费标准（按二天算）280元/人，合计159040元。

交通费人均往返标准约1000元/人，合计284000元。

交通补助标准（按2天算）100元/天，合计56800元。

伙食补助（按3天算）80元/天，合计68160元。

其他支出：手续费，机票保险费等合计32000元。

中心严格执行差旅费办法的相关标准，对于超标准的或正常出差无关的住宿，交通费相关支出一律不给报销。

【项目性质】纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

⑤培训费25万元

【立项依据】根据《中华人民共和国献血法》第八条的规定,血站是采集、提供临床用血的机构，是不以盈利为目的的公益性组织。为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件要求必须有足够的人力、物力资源。采供血业务经费是采供血成本性支出，是血站中长期发展规划要求的体现。

【基本目标】履行中心开展广西区内各血站、浆站采供血业务学习培训的职责。

【支出内容】根据全年工作计划，中心承担全区采供血机构、浆站人员各类安全输血知识培训，安排培训费25万元。共计培训512人次，其中培训场地费和专家课酬费共5.1万元、学员食宿费10万元，伙食费5.6万元，资料交通费4.3万元。

【项目性质】纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

⑥编外人员工资170万元

【立项依据】根据柳州人社发【2015】8号文件精神，结合柳州市事业单位工作人员绩效工资水平。根据《转发人事部、财政部、卫生部关于调整卫生津贴标准的通知》（桂人发【2004】96号）文精神，根据桂政发【2006】50号文件精神，要求落实卫生防疫津贴补贴，并结合今年的工资政策，我中心核定编外人员49人工资数额。

【基本目标】满足中心49名编外人员工资发放需求。

【支出内容】预计编外人员49人，需安排编外人员经费365.74万元，一般公共预算拨款安排170万元。其中：基本工资67.13万元(13700元/年*49人)、绩效工资201.88万元（49人*4.12万/人/年）、卫生防疫津贴10.86万元（2216元/年*49人）、医疗保险费21.39万元(279.87万*0.075+55*72)、失业保险费1.40万元(279.87万*0.005)、养老保险53.18万元(279.87万*0.19)、工伤保险费1.12万元(279.87万*0.004)、生育保险1.40万元(279.87万*0.005)、医疗费（体检费）2万元（408元/年*49人），工会经费5.38万元（269万*0.02）。

【项目性质】纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

【绩效目标】根据柳州人社发【2015】8号文件精神，结合柳州市事业单位工作人员绩效工资水平。根据《转发人事部、财政部、卫生部关于调整卫生津贴标准的通知》（桂人发【2004】96号）文精神，根据桂政发【2006】50号文件精神，要求落实卫生防疫津贴补贴，并结合今年的工资政策，我中心核定编外人员49人工资数额。保证财政资金科学有效合理支出，提高财政资金使用率。每一季度我们都按卫计委和财政厅要求，完成相应支出比例。绩效工资只有合理的按月发放，才能更好地实现支出，完成支出比例。保证我单位职工工资正常发放。绩效工资的合理正常发放，一定程度上保证单位职工的生活和生产正常进行。

⑦专用材料购置经费1200万元

【立项依据】根据<<中华人民共和国献血法>>第八条的规定,血站是采集、提供临床用血的机构，是不以盈利为目的的公益性组织。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。为确保血液质量与安全，顺利开展采供血工作。

【基本目标】满足全年专用材料需求，使采供血业务专业化、标准化，确保血液安全与质量，保证无偿献血事业顺利开展。

【支出内容】根据往年该项目决算支出情况以及每年检验次计算出项目预算总金额1600万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金1200万元。其中：①血液检验试剂480万元，基本用于购买HIV、HBV、HCV等血液常规病毒检测试剂及核酸检测试剂；②采血耗材及卫生材料464万元，主要包含采血袋、机采耗材、注射液、抗凝剂、止血交管等；③献血员营养品24万元，主要包括牛奶、面包、饼干、葡萄糖等营养品，约4元每人份；④献血员纪念品180万元，一般包括雨伞、毛巾、浴巾、电压力锅、保暖被、月饼等，平均25元每人份；⑤劳动保护用品30万元，主要是卫生技术人员全年工作服及其他医务工作装备支出；⑥专业仪器等其它支出15万；⑦其他支出7万元。

【项目性质】纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

【绩效目标】保证采供血工作的全面开展和完成，提高工作效率和工作水平。专用材料购置费全部用于直接和采供血有关的业务工作，像检验试剂、机采耗材、卫生材料用品、献血员纪念品、劳动保护用品、专业仪器等等。像耗材、试剂是检测血液的必需品，通过专业仪器的运用，才能把握血液检测指标，才能更好地保障血液安全。纪念品的合理适当发放，一定程度上促进无偿献血工作的开展。所以历年来，我们一直在完善无偿献血纪念品的采购发放管理工作，也向先进同行单位学习相关经验和方式方法，以促进我单位无偿献血纪念品采购发放工作的规范科学合理。保证临床用血质量及其安全。医院用血从我们这里发出，我们只有通过自身努力做好采集、检验、储存、发放工作，才能更好地保障医疗用血安全及保证其质量。

⑧血站设备及采血屋购置经费200万元

【立项依据】根据中华人民共和国《献血法》，《标准操作流程》对血液质量进行监控和分析，确保实验室所需设备、材料或试剂满足业务需要，保障血液质量。

【基本目标】确保采供血业务工作的有效开展及效率的发挥，购买采供血、检验、成分分离等专用仪器，推动采供血事业积极发展，保证血液质量与安全，提高科学化管理水平。

【支出内容】血站设备购置经费项目总额341.11万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排的资金200万元。购买全自动血型分析仪1台200多万元，以提升血液中心的能力建设。

【项目性质】纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

【绩效目标】促进采供血事业工作的发展。更新设备，提高工作效率，使之广泛用于采供血业务测试与检测，更好地保证其工作的有效性和安全性，好的工作设备能更好地保证工作顺利开展和完成，促进采供血事业发展。

⑨办公设备购置经费20万元

【立项依据】该中心的办公设备尚未满足工作的需求，部分办公器材老化并经过多次维修，有的已无法修复，作报废处理，为保证血液及血液制品质量，满足临床治疗用血的需要求，必须保证工作的正常开展。

【基本目标】确保采供血工作的有效开展及效率的发挥，推动采供血事业积极发展，保证血液质量与安全，提高科学化管理水平。

【支出内容】申请购买一批办公设备，包括：台式电脑、手提电脑、打印机、空调器、等办公设备及办公家具，项目总额25.33万元。 (台式电脑14台,8.4万;手提电脑2台,1.2万;空调器7台,6.55万;装订机0.65万;打印机6台,0.96万;条码打印机0.3万;扫描终端2台0.9万;空调2台,1.6万;办公桌椅沙发8个,0.94万;碎纸机0.1万;电脑桌椅5个,1.07万;升降采血圆凳20张,0.72万;柜床家具1.14万，票据打印机一台0.8万元)

【项目性质】纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

六、上年结余资金安排项目1865.9万元，项目共10个。

①事业单位在职人员绩效工资855.12万元

【立项依据】根据自治区人社厅、财政厅《关于自治区本级事业单位工资人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号文）和《关于区直事业单位在职在编人员绩效工资有关问题的补充通知》（桂人社发〔2014〕24号）文件精神和桂卫人发〔2014〕20号）文件精神。 以及《关于下达区直行政类和公益一类事业单位2016在职在编人员绩效工资总量的通知》桂人社函[2016]567号文件精神,2017年人均水平核定为5.8761万元/人.年，在编人员102人，核定总量为599.36万元。按上级要求每人每月从绩效中拿出平均200元放到基本工资中，就是说单位一年从绩效中拿出22.28万元到基本工资中，所以绩效为577.08万元,计提为281.04万元。

【基本目标】为确保及时发放全年度区直事业单位在职人员绩效工资。

【支出内容】全年在职人员绩效工资总量5.8761万元/人.年，编内职工102人，核定总量为599.36万元。按上级要求每人每月从绩效中拿出平均200元放到基本工资中，就是说单位一年从绩效中拿出22.28万元到基本工资中，所以绩效为577.08万元,计提为281.04万元。按绩效工资计提住房公积金各种保险等比例48.7%（其中：养老保险（20%）、医疗保险（7.5%）、失业保险（1.5%）、工伤保险（0.2%）、生育保险（0.5%）、住房公积金（12%）、工会经费（2%）、其他对个人和家庭的补助支出（5%））。固绩效工资总量为858.12万元。上年结余资金安排855.12万元。

【项目性质】上年结余资金安排。

【绩效目标】认真贯彻自治区绩效评价暂行办法。我们发放单位职工绩效工资，是严格按程序办理，经过上级审批批复才进行发放。根据自治区人社厅、财政厅《关于自治区本级事业单位工资人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号文）和《关于区直事业单位在职在编人员绩效工资有关问题的补充通知》（桂人社发〔2014〕24号）文件精神和桂卫人发〔2014〕20号）文件精神。 以及《关于下达区直行政类和公益一类事业单位2016在职在编人员绩效工资总量的通知》桂人社函[2016]567号文件精神,2017年人均水平核定为5.8761万元/人.年，在编人员102人，核定总量为599.36万元。按上级要求每人每月从绩效中拿出平均200元放到基本工资中，就是说单位一年从绩效中拿出22.28万元到基本工资中，所以绩效为577.08万元,计提为281.04万元。保证财政资金科学有效合理支出，提高财政资金使用率。每一季度我们都按卫计委和财政厅要求，完成相应支出比例。绩效工资只有合理的按月发放，才能更好地实现支出，完成支出比例。保证我单位职工工资正常发放。绩效工资的合理正常发放，一定程度上保证单位职工的生活和生产正常进行。

② 采供血业务经费200万元

【立项依据】根据《中华人民共和国献血法》第八条的规定,血站是采集、提供临床用血的机构，是不以盈利为目的的公益性组织。为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件要求必须有足够的人力、物力资源。采供血业务经费是采供血成本性支出，是血站中长期发展规划要求的体现。

【基本目标】使各个行政科室及业务科室正常开展工作，保证无偿献血业务按国家相关规定顺利进行。

【支出内容】根据全年工作计划需要，安排采供血业务经费200万元。其中：办公费1万，印刷费5万、电费10万、邮电费9万、物业管理费10万、专用设备及网络等维修（护）支出50万；进口设备专家评审费、安全输血培训等授课专家课酬费、定期实验室室间质评费、设备材料搬运费、临时聘请人员以及其它劳务支出3万元；十四辆采送血专用车辆运行维护支出20万；其他商品服务支出92万元，包括：①无偿献血传媒广告宣传费30万元；②无偿献血返还支出20万元；③无偿献血者机采血小板的交通误工费12万元，中心每年机采血小板约9,000人份，支付献血员交通误工费每人份50元；④中国输血协会等国内组织会员费1万元；⑤为宣传血站文化，加强无偿献血宣传力度，中心每年举办大中专院校 “献血杯”等排球、篮球活动，同时积极参加柳州市卫生系统、区直卫生系统、区内血站系统举办的各类文化体育活动费用支出1万元；⑥紧急用血外调血费20万元；⑦其他支出（护士节、医生节、三八节等活动）经费2万元；⑧采供血动员招募活动经费6万元。

【项目性质】上年结余资金安排。

【绩效目标】有利于采供血工作的全面开展和完成。采供血业务经费用于我单位多个部门的业务往来和工作需要。单位正常的办公用品、邮费通讯费、水电费、物业管理费、献血者的交通误工费、献血反应处置费等等，都属于采供血业务正常的业务工作及业务范围。只有资金保证，才能更好地完成工作。促进中心开展无偿献血宣传工作及招募工作，促进采供血事业的发展。无偿献血宣传成为采血工作的一个重点，只有更科学更合理地宣传有成效，才能充实血液库存量，才能更好地满足医院临床用血的需求，这才真正实现对采供血事业、对患都是贡献。

③ 会议费10万元

【立项依据】卫生部中国红十字会总会关于全国无偿献血表彰奖励办法规定无偿献血奖项分为：“无偿献血促进奖”、“无偿献血先进省（市）奖”。第二条规定：国家“无偿献血奉献奖”分为金、银、铜奖，分别奖励自愿无偿献血达四十次、三十次、二十次的无偿献血者。第四条规定国家“无偿献血促进奖”，用以奖励长年为无偿献血事业提供公益性服务和宣传的单位及个人；以其它形式为推动我国无偿献血事业作出突出贡献的各界人士及部门。

【基本目标】为发扬人道主义精神，推动我国无偿献血事业的进一步发展。

【支出内容】全年采供血会议经费支出总额20万元，上年结余资金安排10万元。包括：6月14日献血者日无偿献血奉献奖-金、银、铜奖表彰大会，根据历年献血人数献血量约参会人数1500人；年度无偿献血团体表彰大会，主要对积极组织踊跃献血的高校、社区、行政事业单位、社会组织等团体献血召开总结表彰会议，表彰团体约100个，人数350人；年度稀有血型献血者表彰总结会，会议人数约150人及其他采供血宣传、动员、招募会议等。参会人数1055人次，伙食费4万元，场地讲课费5万元，交通资料费3万元，宣传材料费3万元，住宿费5万元。

【项目性质】上年结余资金安排。

④ 专用材料购置经费400万元

【立项依据】根据<<中华人民共和国献血法>>第八条的规定,血站是采集、提供临床用血的机构，是不以盈利为目的的公益性组织。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。为确保血液质量与安全，顺利开展采供血工作。

【基本目标】满足全年专用材料需求，使采供血业务专业化、标准化，确保血液安全与质量，保证无偿献血事业顺利开展。

【支出内容】根据往年该项目决算支出情况以及每年检验次计算出项目预算总金额1600万元，上年结余收入安排400万元。其中：①血液检验试剂120万元，基本用于购买HIV、HBV、HCV等血液常规病毒检测试剂及核酸检测试剂；②采血耗材及卫生材料240万元，主要包含采血袋、机采耗材、注射液、抗凝剂、止血交管等。③献血纪念品40万元。

【项目性质】上年结余资金安排。

【绩效目标】保证采供血工作的全面开展和完成，提高工作效率和工作水平。专用材料购置费全部用于直接和采供血有关的业务工作，像检验试剂、机采耗材、卫生材料用品、献血员纪念品、劳动保护用品、专业仪器等等。像耗材、试剂是检测血液的必需品，通过专业仪器的运用，才能把握血液检测指标，才能更好地保障血液安全。纪念品的合理适当发放，一定程度上促进无偿献血工作的开展。所以历年来，我们一直在完善无偿献血纪念品的采购发放管理工作，也向先进同行单位学习相关经验和方式方法，以促进我单位无偿献血纪念品采购发放工作的规范科学合理。保证临床用血质量及其安全。医院用血从我们这里发出，我们只有通过自身努力做好采集、检验、储存、发放工作，才能更好地保障医疗用血安全及保证其质量。

⑤ 血站设备及采血屋购置经费141.11万元

【立项依据】根据中华人民共和国《献血法》，《标准操作流程》对血液质量进行监控和分析，确保实验室所需设备、材料或试剂满足业务需要，保障血液质量。

【基本目标】确保采供血业务工作的有效开展及效率的发挥，购买采供血、检验、成分分离等专用仪器，推动采供血事业积极发展，保证血液质量与安全，提高科学化管理水平，以提升血液中心的能力建设。

【支出内容】医疗设备购置经费项目总额341.11万，其中：上年结余收入安排的资金141.11万元。其中：热合机（3万）、水浴槽2台（3.4万）、离心机（3.9万）、标签打印机(1.7)、灭菌器（2.5万）、自动血液分析仪2台（16万）、智能采血称（1.2万）、采血椅4张(16万)、发电机2台（9万）、采血称10个（6万）、保存箱2个（8万）、混合仪2台（0.14万）、移液器9个（1.17万）、迷你离心机2台0.2万,离心机2台12万,血小板运输箱2个1.9万,电梯1套35万,血型分析仪220万）。

【项目性质】上年结余资金安排。

【绩效目标】促进采供血事业工作的发展。更新设备，提高工作效率，使之广泛用于采供血业务测试与检测，更好地保证其工作的有效性和安全性，好的工作设备能更好地保证工作顺利开展和完成，促进采供血事业发展。

⑥办公设备购置经费5.33万元

【立项依据】该中心的办公设备尚未满足工作的需求，部分办公器材老化并经过多次维修，有的已无法修复，作报废处理，为保证血液及血液制品质量，满足临床治疗用血的需要求，必须保证工作的正常开展。

【基本目标】确保采供血工作的有效开展及效率的发挥，推动采供血事业积极发展，保证血液质量与安全，提高科学化管理水平。

【支出内容】申请购买一批办公设备，包括：台式电脑、手提电脑、打印机、空调器、等办公设备及办公家具，项目总额25.33万元。上年结余资金安排5.33万元。(台式电脑14台,8.4万;手提电脑2台,1.2万;空调器7台,6.55万;装订机0.65万;打印机6台,0.96万;条码打印机0.3万;扫描终端2台0.9万;空调2台,1.6万;办公桌椅沙发8个,0.94万;碎纸机0.1万;电脑桌椅5个,1.07万;升降采血圆凳20张,0.72万;柜床家具1.14万,票据打印机一台0.8万)

【项目性质】上年结余资金安排。

⑦培训费15万元

【立项依据】根据《中华人民共和国献血法》第八条的规定,血站是采集、提供临床用血的机构，是不以盈利为目的的公益性组织。为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件要求必须有足够的人力、物力资源。采供血业务经费是采供血成本性支出，是血站中长期发展规划要求的体现。

【基本目标】履行中心开展广西区内各血站、浆站业务指导、学习培训的职责。

【支出内容】根据全年工作计划，中心承担全区血站各类安全输血知识培训，安排培训费15万元，共382人次，主要是培训场地费和专家课酬费3.8万元、学员伙食费4.2万元，住宿费4.7万元，交通资料费2.3万元。

【项目性质】上年结余资金安排。

⑧ 扶贫帮扶经费8.6万元

【立项依据】根据《中共广西壮族自治区卫生计生委党组关于印发脱贫攻坚对口帮扶定点贫困村和贫困户实施方案的通知》桂卫党组（2016）26号文件精神。龙胜县6个贫困村及其559户贫困户，共2040人贫困人口成为帮扶对象。结对共建帮扶贫困村，一帮一联对口帮扶。

【基本目标】龙胜县6个贫困村及其559户贫困户，共2040人贫困人口成为帮扶对象。结对共建帮扶贫困村，一帮一联对口帮扶。帮其实现脱贫目标，完成他们的脱贫任务。

【支出内容】龙胜泗水乡贫困户种养项目、贫困生、贫困人员的疾病治疗帮扶及生活补贴共帮扶3户贫困户。2388元/户.月*12个月*3户人家＝8.6万元。

【项目性质】上年结余资金安排。

⑨编外人员工资195.74万元

【立项依据】根据柳州人社发【2015】8号文件精神，结合柳州市事业单位工作人员绩效工资水平。根据《转发人事部、财政部、卫生部关于调整卫生津贴标准的通知》（桂人发【2004】96号）文精神，根据桂政发【2006】50号文件精神，要求落实卫生防疫津贴补贴，并结合今年的工资政策，我中心核定编外人员49人工资数额。

【基本目标】满足中心49名编外人员工资发放需求。

【支出内容】今年预计编外人员49人，需安排编外人员经费365.74万元，上年结余资金安排195.74万元。其中：基本工资67.13万元(13700元/年*49人)、绩效工资201.88万元（49人*4.12万/人/年）、卫生防疫津贴10.86万元（2216元/年*49人）、医疗保险费21.39万元(279.87万*0.075+55*72)、失业保险费1.40万元(279.87万*0.005)、养老保险53.18万元(279.87万*0.19)、工伤保险费1.12万元(279.87万*0.004)、生育保险1.40万元(279.87万*0.005)、医疗费（体检费）2万元（408元/年*49人），工会经费5.38万元（269万*0.02）。

【项目性质】上年结余资金安排。

【绩效目标】根据柳州人社发【2015】8号文件精神，结合柳州市事业单位工作人员绩效工资水平。根据《转发人事部、财政部、卫生部关于调整卫生津贴标准的通知》（桂人发【2004】96号）文精神，根据桂政发【2006】50号文件精神，要求落实卫生防疫津贴补贴，并结合今年的工资政策，我中心核定编外人员49人工资数额。保证财政资金科学有效合理支出，提高财政资金使用率。每一季度我们都按卫计委和财政厅要求，完成相应支出比例。绩效工资只有合理的按月发放，才能更好地实现支出，完成支出比例。保证我单位职工工资正常发放。绩效工资的合理正常发放，一定程度上保证单位职工的生活和生产正常进行。

⑩血液业务管理信息系统35万元（计算机网络系统）

【立项依据】根据中华人民共和国《献血法》，《标准操作流程》对血液质量进行监控和分析，确保单位所需设备、材料或试剂满足业务需要，保障血液质量。

【基本目标】确保采供血业务工作的有效开展及效率的发挥，保证血液采取、检测、分离、制备、储存数据存储、传送的及时有效，使得采血业务更有效的开展。

【支出内容】计算机网络系统35万元（一套，硬件和软件）。

【项目性质】上年结余资金安排。

七、政府采购预算说明。

2017年政府采购预算2566.92万元，同比增加160.05万元，增长6%；增加原因是由于单位采血量的增加,相应也增加了采供血业务工作量,增加政府采购支出。

政府集中采购预算245.81万元，占政府采购预算9.5%，同比增加52.44万元，增长27%；部门集中采购预算1925.11万元，占政府采购预算75%，同比增加111.61万元，增长6%；分散采购预算396万元，占政府采购预算15.5%，同比减少4万元，下降1%。

八、收入征收计划说明。

2017年收入征收计划3425万元，同比增加25万元，增长0.74%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划3425万元，同比增加25万元，增长0.74%。

由于医院用血量的增加,使得我中心也加强血液量的采集,增加采血量,以满足各医疗机构用血，使得非税收入征收计划增加25万元。

九、其他需要说明的事项。

2017年单位有1个投评项目：业务管理信息系统，总金额：198.83万元。

广西壮族自治区血液中心

                                     2017年3月8日