广西壮族自治区血液中心2015年部门决算
目 录
第一部分：广西血液中心概况
一、单位主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西血液中心2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三： 2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：广西血液中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：广西血液中心概况
一、单位主要职能：广西血液中心地处柳州市。主要承担柳州市及所属六县市医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务；开展血液与输血的科学研究；同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作；承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中代检测工作；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、部门决算单位构成：
自治区编委核定我厅及所属部门人员编制人数，广西血液中心是正处级全额供给事业单位，事业编制人数108人，年末实有在职人数97人，退休人员53人,编外长期聘用人员43人。我中心的预算科目为“采供血机构”，科目编码为“2100406”。
广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生厅直属的正处级卫生事业单位。领导班子由主任1人、副主任1人组成。二层机构设置，职能部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、无偿献血宣传服务科、安保审计科；业务部门有：体检一科、体检二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质管科。
第二部分：广西血液中心2015年部门决算报表
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表一：2015年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、公共财政预算拨款 |
3693.33 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
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二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
44.19 |
八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生 |
4563.90 |
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…… |
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二十一、住房保障支出 |
18.45 |
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本年收入合计 |
3737.52 |
本年支出合计 |
4582.35 |
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一、用事业基金弥补收支差额 |
844.83 |
结余分配 |
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二、上年结余收入 |
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年末结转和结余 |
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收入总计 |
4582.35 |
支出总计 |
4582.35 |
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表二：2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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3693.33 |
3693.33 |
641.34 |
3051.99 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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20808 |
抚恤 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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3674.88 |
3674.88 |
622.89 |
3051.99 |
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21004 |
公共卫生 |
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3644.23 |
3644.23 |
592.24 |
3051.99 |
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2100406 |
采供血机构 |
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3454.43 |
3454.43 |
592.24 |
2862.19 |
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2100409 |
重大公共卫生专项 |
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189.80 |
189.80 |
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189.80 |
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21005 |
医疗保障 |
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30.65 |
30.65 |
30.65 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
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14.61 |
14.61 |
14.61 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
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16.04 |
16.04 |
16.04 |
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221 |
住房保障支出 |
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18.45 |
18.45 |
18.45 |
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22102 |
住房改革支出 |
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18.45 |
18.45 |
18.45 |
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2210201 |
住房公积金 |
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18.45 |
18.45 |
18.45 |
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表三：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
决算数 |
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合计 |
18.65 |
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1.因公出国（境）费用 |
0 |
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2.公务接待费 |
1.18 |
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3.公务用车费 |
17.47 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
17.47 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
第三部分：广西血液中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3737.52万元。
1．财政拨款收入3693.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入44.19万元。其他收入包含：银行利息收入、柳州市卫生局拨入无偿献血宣传经费、干细胞采样宣传费、代扣代缴个税手续费收入。
3．用事业基金弥补收支差额844.83万元，主要是当年的“财政拨款收入”不能保证支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．上年结转和结余0元。
（二）支出总计4582.35万元。包括：
1.社会保障和就业支出0元。
2．医疗卫生4563.90万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。
3．住房保障支出18.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金
4．年末无结转和结余。
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
广西血液中心2015年度公共预算财政拨款支出3693.33万元，其中：基本支出641.34万元，项目支出3051.99万元。
(一) 社会保障和就业支出0元。
(二)医疗卫生与计划生育支出3674.88万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。其中：
采供血机构支出3454.43万，重大公共卫生支出189.80万元。事业单位医疗支出14.61元、公务员医疗补助支出16.04万元。
(三)住房保障支出18.45万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，公务用车购置0元、公务用车运行维护费17.47万元；公务接待费支出决算1.18万元。具体情况如下：
（一）公务用车运行维护支出17.47万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费用支出17.47万元，其中包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、汽车清洁等。
（二）公务接待费支出1.18万元。全是按规定开支的公务招待费用，用于接待外单位来访活动支出。扫一扫 手机端浏览