广西血液中心2013年决算公开说明

广西壮族自治区血液中心

2013年部门决算

目    录

第一部分：广西血液中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西血液中心2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三： 2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：广西血液中心2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：广西血液中心概况

一、单位主要职能：广西血液中心地处柳州市。主要承担柳州市及所属六县市三百七十万人口医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务；开展血液与输血的科学研究；同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作；承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中代检测工作；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

二、部门决算单位构成：

广西血液中心是正处级全额供给事业单位，事业编制人数110人，年末实有在职人数99人，退休人员48人,编外长期聘用人员42人。我中心的预算科目为“采供血机构”，科目编码为“2100406”。

广西血液中心是自治区卫生厅直属的正处级卫生事业单位。领导班子由主任1人、副主任2人组成。二层机构设置，设置部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、安保审计科、无偿献血宣传服务科、血源体检一科、血源体采二科、供血科、成份制备科、检验科、输血研究室、质管科。

第二部分：广西血液中心2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表：

第三部分：广西血液中心2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4,102.67万元。

1．财政拨款收入4,049.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入53.28万元。其他收入包含：银行利息收入、柳州市卫生局拨入无偿献血宣传经费、干细胞采样宣传费、代扣代缴个税手续费收入。

3．用事业基金弥补收支差额263.78万元，主要是当年的“财政拨款收入”不能保证支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4．无上年结转和结余。

   （二）支出总计4,351.99万元。包括：

1．医疗卫生4,286.58万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。

2．住房保障支出65.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

3．年末结转和结余14.46万元，全是财政补助结转，全是2013年财政追加退休人员退休费。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

广西血液中心2013 年度公共预算财政拨款支4,034.93万元，其中：基本支出625.18万元，项目支出3409.75万元。

（一）医疗卫生3,969.52万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。其中：

采供血机构支出3914.41万，重大公共卫生支出15.47万元。事业单位医疗支出15.66元、公务员医疗补助支出23.98万元。

（二）住房保障支出65.41万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，公务用车购置0元、公务用车运行维护费25万元；公务接待费支出决算1.21万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行维护支出25万元。其中：

公务用车运行维护费25万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出25万元，平均每辆5万元。其中车辆燃料费18.29万元、维修费3.2万元、过路过桥费1.97万、保险费0.73万、汽车清洁等其他费用0.81万元。