广西壮族自治区血液中心
2022部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区血液中心2022部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：广西壮族自治区血液中心2022部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区血液中心概况
一、主要职能
（一）按照自治区卫生健康委的要求，在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
（二）承担广西区内各市中心血站的质量控制与评价工作；
（三）承担广西区内各市中心血站的业务培训与技术指导工作；
（四）承担来宾市中心血站、河池市中心血站的血液集中化检测任务；
（五）开展血液相关的科研工作；
（六）承担自治区卫生健康委交办的任务；
（七）开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、机构设置情况
广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生健康委直属的正处级卫生事业单位。领导班子设总支书记1人，主任1人、副主任3人。二层机构设置，职能部门有：行政办公室、党务办公室、监察室、财务科、审计科、人事科、后勤保障科、业务科、安全保卫科、退休管理科；业务部门有：献血服务科、采血一科、采血二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质量管理科。
第二部分：广西壮族自治区血液中心2022部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：2022部门收支预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022收入总预算8240.8万元，同比上年7093.27元增加1147.53万元，上升16.18%。收入来源：一是一般公共预算拨款2850.04万元，比上年减少3491.12万元，下降55.05%；二是单位资金收入5390.76万元，比上年增加5390.76万元，上升100%。
2022支出总预算8240.8万元，同比上年7093.27元增加1147.53万元，上升16.18%。其中：一般公共预算拨款支出2850.04元，占支出总预算34.58%；单位资金支出5390.76万元，占支出总预算65.42%。
二、部门收入预算情况说明
2022收入总预算8240.8万元，同比上年7093.27元增加1147.53万元，上升16.18%。其中：
（一）一般公共预算拨款2850.04万元，比上年减少3491.12万元，下降55.05%，一般公共预算拨款收入中：自治区本级经费拨款2290.04万元，中央补助拨款560万元。
（二）单位资金收入5390.76万元，比上年增加5390.76万元，上升100%。
三、部门支出预算总体情况说明
2022预算总支出8240.8万元，其中：基本支出2290.04万元，占预算总支出27.79%，同比增加202.88万元，增长9.72%；项目支出5950.76万元，占预算总支出72.21%，同比增加1684.46万元，上升39.48%。
（一）按支出功能分类科目划分，其中：
1.2100406采供血机构7012.87万元，占总支出的85.10%，同比增加821.03万元，上升13.26%。
2.2101102事业单位医疗104.99万元，占总支出1.27%，同比增加9.52万元，增长9.97%。依政策按工资比例计提并缴纳职工医疗保险。
3.2210201住房公积金146.87万元，占总支出1.96%，同比增加14.85万元，增长10.11%。依政策按工资比例计提并缴纳职工住房公积金。
4.2100409重大公共卫生560万元，占总支出6.65%，同比增加160万元，增长53.33%。
5.2080502事业单位离退休78.37万元，占总支出0.95%。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费195.83万元,占总支出的2.61%，同比增加19.53万元，增长9.97%。
7.2080506职业年金缴费支出107.68万元，占总支出的1.27%，同比增加9.77万元，增长9.97%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出2290.04万元，占支出总预算27.79%，同比增加205.88万元，增长9.88%。
2.项目支出预算
项目支出4266.30万元,占支出总预算的72.21%,同比增加1684.46万元,上升39.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022一般公共预算收入预算2850.04万元，同比上年6341.16万元减少3491.12万元，减少55.05％。其中：中央补助拨款560万元，自治区本级经费拨款2290.04万元。
2022一般公共预算支出预算2850.04万元，同比上年6341.16万元减少3491.12万元，减少55.05％。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出401.41万元、卫生健康支出2287.10万元、住房保障支出161.52万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022一般公共预算支出2850.04万元，其中：基本支出2290.04万元，占一般公共预算支出预算80.35%，同比增加202.88万元，增长9.72%；项目支出560万元,占一般公共预算支出预算的19.65%,同比减少3694万元,下降86.84 %。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）2100406采供血机构1622.11万元，占一般公共预算支出的56.92%，同比减少3817.62万元，下降70.18%。
（2）2101102事业单位医疗104.99万元，占一般公共预算支出3.68%，同比增加9.52万元，增长9.97%。
（3）2210201住房公积金161.52万元，占一般公共预算支出5.67%，同比增加14.65万元，增长9.98%。
（4）2100409重大公共卫生560万元，占一般公共预算支出19.65%，同比增加260万元，增长86.67%。
（5）2080502事业单位离退休78.37万元，占一般公共预算支出2.75%。
（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费215.36万元，占一般公共预算支出7.56%。
（7）2080506职业年金缴费支出107.68万元,占一般公共预算支出的3.78%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022一般公共预算基本支出2290.04万元，占支出总预算27.79%，同比增加205.88万元，增长9.88%。其中：
(1）工资福利支出1968.83万元，同比增加180.52万元，增长10.94%。
(2）商品服务支出177.53万元，同比增加3.57万元，增长2.01%。
(3）对个人和家庭的补助支出140.11万元，同比增加18.79万元，增长15.49%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排，经费支出预算8.93万元，与上年比无变化。其中：因公出国（境）经费支出无预算，与上年比无变化；公务接待费支出预算1.19万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费支出预算7.74与上年比无变化；公务用车购置费支出无预算，与上年比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022政府性基金预算拨款0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2022年我中心事业单位相关运行经费财政拨款预算2214.65万元，其中：采供血机构1544.32万元；机构事业单位基本养老保险缴费215.36万元；职业年金107.68万元；事业单位离退休80.78万元；事业单位医疗104.99万元；住房公积金161.52万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府预算总金额4404.21万元。集中采购：货物类采购46.58万元、工程类采购0元、服务类采购93.44万元；分散采购：货物类采购3541.44万元、工程类采购622.75万元、服务类采购100万元。
（三）国有资产占用情况说明
2022初总资产7817.36万元，其中：流动资产4086.45万元，占52.27%；固定资产净值3453.97万元，占44.18%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2022年部门预算中共有19个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1645.60万元，占年初预算项目支出的35.84%。
其中2022年重大传染病防治项目560万元，年度绩效目标为利用核酸检测技术，检测艾滋病、乙肝、丙肝病毒，将病毒检测窗口期缩减到原来的50%，缩短经血液传播疾病检测窗口期，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全，维护社会稳定、和谐；中期绩效目标为利用核酸检测技术，检测艾滋病、乙肝、丙肝病毒，将病毒检测窗口期缩减到原来的50％，缩短经血液传播疾病检测窗口期，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全，维护社会稳定、和谐。数量指标：核酸检测人次（11.3万人次）。时效指标：项目完成时间（2022年12月31日）。成本指标：核酸检测中央补助资金人均补助（≦50元）。社会效益指标：提高血液安全，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全，缩短病毒的窗口期。可持续效益指标：无。满意度指标：临床用血单位及用血者对输血安全满意度（≥95%）。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2022度以前的绩效目标管理结果显示，自治区血液中心的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、卫生健康运行经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：1.2022年部门预算报表(实时)（公开表）
