第一部分：部门概况
一、单位主要职能：广西血液中心地处柳州市。主要承担柳州市及所属六县市医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务；开展血液与输血的科学研究；同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作；承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中代检测工作；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、部门决算单位构成：
自治区编委核定我厅及所属部门人员编制人数，广西血液中心是正处级全额供给事业单位，事业编制人数110人，实有在职人数99人，退休人员52人,编外人员43人。我中心的功能分类科目为“采供血机构支出”，科目编码为“2100406”。
广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生厅直属的正处级卫生事业单位。领导班子由主任1人、副主任1人组成。二层机构设置，职能部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、无偿献血宣传服务科、安保审计科；业务部门有：体检一科、体检二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质管科。
第二部分：
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收 支 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
3,089.72 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
600.72 |
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1.经费拨款 |
902.72 |
二、外交支出 |
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1.工资福利支出 |
388.14 |
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(1)自治区本级 |
600.72 |
三、国防支出 |
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2.商品和服务支出 |
134.57 |
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(2)中央补助 |
302.00 |
四、公共安全支出 |
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3.对个人和家庭的补助 |
78.01 |
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2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
2,187.00 |
五、教育支出 |
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二、项目支出 |
3,983.50 |
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（1）专项收入安排的资金 |
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六、科学技术支出 |
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1.工资福利支出 |
925.53 |
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（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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2.商品和服务支出 |
2,640.63 |
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（3）罚没收入安排的资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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3.对个人和家庭的补助 |
75.34 |
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（4）国有资本经营收入安排的资金 |
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九、社会保险基金支出 |
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8.其他资本性支出 |
342.00 |
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
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十、医疗卫生支出 |
4,548.88 |
9.其他支出 |
0.00 |
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（6）其他收入安排的资金 |
2,187.00 |
十一、节能环保支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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十二、城乡社区支出 |
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1.自治区本级 |
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十三、农林水支出 |
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2.中央补助 |
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十四、交通运输支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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二十、住房保障支出 |
35.34 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,089.72 |
本 年 支 出 合 计 |
4,584.22 |
本 年 支 出 合 计 |
4,584.22 |
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六、上年结余收入 |
1,494.50 |
二十六、结转下年支出 |
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三、结转下年支出 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
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1.一般公共服务支出 |
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1.基本支出结转 |
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4.其他结转 |
1,494.50 |
8.社会保障和就业支出 |
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收 入 总 计 |
4,584.22 |
支 出 总 计 |
4,584.22 |
支 出 总 计 |
4,584.22 |
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一般公共预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 |
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
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合计 |
3,089.72 |
600.72 |
2,489.00 |
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210 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
3,054.38 |
565.38 |
2,489.00 |
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04 |
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公共卫生 |
2,998.45 |
509.45 |
2,489.00 |
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05 |
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医疗保障 |
55.93 |
55.93 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
35.34 |
35.34 |
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02 |
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住房改革支出 |
35.34 |
35.34 |
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404 |
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会 |
3,089.72 |
600.72 |
2,489.00 |
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404010 |
自治区血液中心 |
3,089.72 |
600.72 |
2,489.00 |
|
210 |
04 |
06 |
|
采供血机构 |
2,696.45 |
509.45 |
2,187.00 |
|
210 |
04 |
09 |
|
重大公共卫生专项 |
302.00 |
|
302.00 |
|
210 |
05 |
02 |
|
事业单位医疗 |
27.98 |
27.98 |
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210 |
05 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
27.95 |
27.95 |
|
|
221 |
02 |
01 |
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住房公积金 |
35.34 |
35.34 |
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一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2016年预算数 |
2015年预算数 |
2016年比2015年增减% |
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** |
1 |
2 |
3 |
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合 计 |
76.72 |
78.72 |
-2.54% |
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一、因公出国（境）费 |
10.00 |
10.00 |
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二、公务接待费 |
1.21 |
1.21 |
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三、公务用车费 |
20.63 |
20.63 |
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1.公务用车运行费 |
20.63 |
20.63 |
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2.公务用车购置费 |
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四、会议费 |
19.24 |
19.24 |
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五、培训费 |
25.64 |
27.64 |
-7.24% |
第三部分：2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入预算4,584.22万元，同比增加126.47万元,增长2.84%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款3,089.72万元，同比减少252.86万元，下降7.56%；其中：经费拨款902.72万元，同比减少111.86万元，下降11.03%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2,187万元，同比减少141万元，下降6.06% 。
（二）上年结余收入1,494.50万元，同比增加379.33万元，增长34.02%，该项目资金全是其他结转。
（二） 支出预算说明。
2016年支出总预算4,584.22万元，基本支出600.72万元，占支出总预算13.10%，同比增加185.14万元，增长44.55%；项目支出3,983.50万元,占支出总预算的86.90%,同比减少58.67万元,下降1.45%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）2100406采供血机构4,190.95万元，占总支出的91.42%，同比减少217.70万元，下降4.94%。
（2）2100502事业单位医疗27.98万元，占总支出0.61 %，同比增加13.37万元，增长91.51%。
（3）2100503公务员医疗补助27.95万元，占总支出0.61 %，同比增加11.91万元，增长74.25%。
（4）2210201住房公积金35.34万元，占总支出0.77%，同比增加16.89万元，增长91.54%。
（5）2100409重大公共卫生302万元，占总支出6.59%，同比增加302万元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出600.72万元，占支出总预算14.03%，同比增加185.14万元，增长44.55%。其中：
（1）工资福利支出388.14万元，占基本支出64.61%，同比增加215.92万元，增长125.37%。
（2）商品服务支出134.57万元，占基本支出22.40%，同比增加8.78万元，增长6.98%。
（3）对个人和家庭的补助支出78.01万元，占基本支出12.99%，同比减少39.56万元，下降33.65%。
项目支出3,983.50万元。占支出总预算的86.90%,同比减少58.67万元,下降1.45%。。申报项目12个，其中：一般经费拨款项目1个，项目资金302万元，占项目支出7.58%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金9个，项目资金2,187万元，同比减少141万元，下降6.06%，占项目支出54.90%；上年结余收入7个，项目金额1,494.50万元，同比增加379.33万元，增长34.02%，占项目支出37.52%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出3,089.72万元，其中：基本支出600.72万元，项目支出2,498.00万元。其中：
（1）2100406采供血机构2,696.45万元，占财政拨款支出的87.27%，同比减少597.03万元，下降18.13%。
（2）2100502事业单位医疗27.98元，占财政拨款支出0.91 %，同比增加13.37元，同比增长91.51%。
（3）2100503公务员医疗补助27.95万元，占财政拨款支出0.90 %，同比增加11.91万元，增长74.25%。
（4）2210201住房公积金35.34万元，占财政拨款支出1.14%，同比增加16.89万元，增长91.54%。
（5）2100409重大公共卫生专项302万元，占财政拨款支出9.77%。
三、2016年部门公共财政拨款“三公两费”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2016年预算10万元，同比零增加。计划派4-5人次参加输血协会及广西区医疗卫生组织的在境外召开的相关国际研讨会，进行参观、学习活动经费约每人次2万元，全年约需支出10万元。
（二）公务接待费2016预算1.21万元，同比零增长。全是按规定开支的公务招待费用，用于接待外单位来访活动支出。
（三）公务用车费2016年预算20.63万元，同比零增长。全是公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（四）会议费2016年预算19.24万元，同比零增长。计划开展6月14日献血者日无偿献血奉献奖-金、银、铜奖表彰大会，根据历年献血人数献血量约参会人数1500人；年度无偿献血团体表彰大会，主要对积极组织踊跃献血的高校、社区、行政事业单位、社会组织等团体献血召开总结表彰会议，表彰团体约100个，人数350人；年度稀有血型献血者表彰总结会，会议人数约150人及其他采供血宣传、动员、招募会议；输血科研课题研讨会等。
（五）培训费2016年预算25.64万元，同比下降7.24%。承担全区每年两次的采供血机构、浆站人员岗前考核培训工作及开展各类安全输血知识培训业务。