广西壮族自治区血液中心
2014年部门决算
目 录
第一部分：广西血液中心概况
一、单位主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西血液中心2014年部门决算报表
表一：2014年度收入支出决算总表
表二：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三： 2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：广西血液中心2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：广西血液中心概况
一、单位主要职能：广西血液中心地处柳州市。主要承担柳州市及所属六县市医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务；开展血液与输血的科学研究；同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作；承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中代检测工作；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、部门决算单位构成：
自治区编委核定我厅及所属部门人员编制人数，广西血液中心是正处级全额供给事业单位，事业编制人数110人，年末实有在职人数102人，退休人员50人,编外长期聘用人员45人。我中心的预算科目为“采供血机构”，科目编码为“2100406”。
广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生厅直属的正处级卫生事业单位。领导班子由主任1人、副主任2人组成。二层机构设置，职能部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、无偿献血宣传服务科、安保审计科；业务部门有：体检一科、体检二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质管科。
第二部分：广西血液中心2014年部门决算报表
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表一：2014年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、公共财政预算拨款 |
4372.69 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
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二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
46.20 |
八、社会保障和就业支出 |
1.92 |
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九、医疗卫生 |
4442.61 |
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…… |
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二十一、住房保障支出 |
82.68 |
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本年收入合计 |
4418.89 |
本年支出合计 |
4527.21 |
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一、用事业基金弥补收支差额 |
93.86 |
结余分配 |
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二、上年结余收入 |
14.46 |
年末结转和结余 |
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收入总计 |
4527.21 |
支出总计 |
4527.21 |
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表二：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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4372.69 |
4387.15 |
667.41 |
3719.74 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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1.92 |
1.92 |
1.92 |
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20808 |
抚恤 |
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1.92 |
1.92 |
1.92 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
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1.92 |
1.92 |
1.92 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.46 |
14.46 |
|
4294.04 |
4308.50 |
608.17 |
3700.33 |
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21004 |
公共卫生 |
14.46 |
14.46 |
|
4267.34 |
4281.80 |
581.47 |
3700.33 |
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2100406 |
采供血机构 |
14.46 |
14.46 |
|
4152.81 |
4167.27 |
581.47 |
3585.80 |
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2100409 |
重大公共卫生专项 |
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114.53 |
114.53 |
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114.53 |
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21005 |
医疗保障 |
|
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26.70 |
26.70 |
26.70 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
|
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11.21 |
11.21 |
11.21 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
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15.49 |
15.49 |
15.49 |
19.41 |
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221 |
住房保障支出 |
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76.73 |
76.73 |
57.32 |
19.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
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76.73 |
76.73 |
57.32 |
19.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
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76.73 |
76.73 |
57.32 |
19.41 |
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表三：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
2013年决算数 |
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合计 |
25.55 |
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1.因公出国（境）费用 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.57 |
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3.公务用车费 |
24.98 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
24.98 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
第三部分：广西血液中心2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4,527.21万元。
1．财政拨款收入4,372.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入46.20万元。其他收入包含：银行利息收入、柳州市卫生局拨入无偿献血宣传经费、干细胞采样宣传费、代扣代缴个税手续费收入。
3．用事业基金弥补收支差额93.86万元，主要是当年的“财政拨款收入”不能保证支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．上年结转和结余14.46万元，全是2013年财政追加退休人员退休费。
（二）支出总计4,527.21万元。包括：
1.社会保障和就业支出1.92万元：全是去世职工死亡抚恤支出。
2．医疗卫生4,442.61万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。
3．住房保障支出82.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金
4．年末无结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
广西血液中心2014年度公共预算财政拨款支出4,387.15万元，其中：基本支出667.41万元，项目支出3,719.74万元。
(一) 社会保障和就业支出1.92万元：全是去世职工死亡抚恤支出
(二)医疗卫生与计划生育支出4,308.50万元：主要用于采供血业务成本性支出，包括购买采供血专用材料、专用设备、一般设备、公用经费及采供血人员经费支出等等。其中：
采供血机构支出4167.27万，重大公共卫生支出114.53万元。事业单位医疗支出11.21元、公务员医疗补助支出15.49万元。
(三)住房保障支出76.73万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，公务用车购置0元、公务用车运行维护费24.98万元；公务接待费支出决算0.57万元。具体情况如下：
（一）公务用车运行维护支出24.98万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费用支出24.98万元。其中车辆燃料费15万元、维修费2.17万元、过路过桥费0.13万、保险费7.56万、汽车清洁等其他费用0.11万元。
（二）公务接待费支出0.57万元。全是按规定开支的公务招待费用，用于接待外单位来访活动支出。
