广西壮族自治区血液中心

2014年部门预算

第一部分：部门概况

一、单位主要职能：广西血液中心地处柳州市。主要承担柳州市及所属六县市医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务；开展血液与输血的科学研究；同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作；承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中代检测工作；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

二、部门决算单位构成：

广西血液中心是正处级全额供给事业单位，事业编制人数110人，年初实有在职人数99人，退休人员48人,编外长期聘用人员42人。我中心的预算科目为“采供血机构”，科目编码为“2100406”。

广西血液中心是自治区卫生厅直属的正处级卫生事业单位。领导班子由主任1人、副主任2人组成。二层机构设置，设置部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、安保审计科、无偿献血宣传服务科、血源体检一科、血源体采二科、供血科、成份制备科、检验科、输血研究室、质管科。

第二部分：

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算6,314.26万元，同比减少536.20万元，下降7.83%。其中：

1、公共财政预算拨款3,981.58万元，同比减少395.88万元，下降9.04%；其中：经费拨款1,263.26万元，同比增加125.80万元，增长11.06%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2,708.32万元，同比减少531.68万元，下降16.41% 。

2、上年结余收入2,332.68万元，同比减少140.32万元，下降5.67%，该项目资金全是其他结转。

（二）   支出预算说明。

2014年支出总预算6,314.26万元，基本支出403.06万元，占支出总预算6.38%，同比减少144.4万元，下降26.38%；项目支出5,911.20万元,占支出总预算的93.62%,同比减少391.8万元,下降6.22%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）2100406采供血机构6,259.62万元，占总支出的99.13%，同比减少526.11万元，下降7.75%。

（2）2100409重大公共卫生专项10万元，占总支出的0.16%，同比增加10万元。

（3）2100502事业单位医疗11.21万元，占总支出0.18 %，同比减少4.45元，同比下降28.42%。

（4）2100503公务员医疗补助15.49万元，占总支出0.25 %，同比减少8.52万元，下降35.49%。

（5）2210201住房公积金17.94万元，占总支出0.28%，同比减少7.12万元，下降28.41%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算：

基本支出403.06万元，占支出总预算6.39%，同比减少144.4万元，下降26.38%。其中：

工资福利支出164.43万元，占基本支出40.80%，同比减少65.79万元，下降28.58%。

商品服务支出121.64万元，占基本支出30.18%，同比减少0.94万元，下降0.77%。

对个人和家庭的补助支出116.99万元，占基本支出29.03%，同比减少77.67万元，下降39.90%。

（2）项目支出预算：

项目支出预算5,911.20万元，占支出总预算的93.62%,同比减少391.8万元,下降6.22%。申报项目12个，其中：一般预算拨款4个，项目支出870.2万元，占支出预算14.72%，同比增加280.2万元，增长47.49%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金6个，项目资金2,708.32万元，占支出45.82%，同比减少531.68万元，下降16.41%；上年结余收入6个，项目金额2,332.68万元，占支出39.46%，同比减少140.32万元，下降5.67%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出3,981.58万元，其中：基本支出403.06万元，项目支出3,578.52万元。其中：

（1）2100406采供血机构3,926.94万元，占财政拨款支出的98.63%，同比减少385.79万元，下降8.95%。

（2）2100409重大公共卫生专项10万元，占财政拨款支出的0.25%，同比增加10万元。

（3）2100502事业单位医疗11.21万元，占财政拨款支出0.28 %，同比减少4.45元，同比下降28.42%。

（4）2100503公务员医疗补助15.49万元，占财政拨款支出0.39 %，同比减少8.52万元，下降35.49%。

（5）2210201住房公积金17.94万元，占财政拨款支出0.45%，同比减少7.12万元，下降28.41%，。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算10万元，同比零增加。计划派4-5人次参加输血协会及广西区医疗卫生组织的在境外召开的相关国际研讨会，进行参观、学习活动经费约每人次2万元，全年约需支出10万元。

（二）公务接待费2014年预算1.21万元，同比零增长。全是按规定开支的公务招待费用，用于接待外单位来访活动支出。

（三）公务用车费2014年预算26.86万元，同比零增长。全是公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。