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广西壮族自治区血液中心2020年度部门决算公开

发布时间:2021-08-27   来源:广西壮族自治区血液中心

          附件:1.2020年度部门决算批复表(发对应单位

                        2.2020年度部门决算公开参考格式


广西壮族自治区血液中心

2020年度部门决算


第一部分:广西壮族自治区血液中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区血液中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区血液中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区血液中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区血液中心地处柳州市,主要承担柳州市及所属六县医疗用血的采集、检验、分离、保存与供应的任务。开展血液与输血技术的研究,同时担负对全区各地采供血机构输血业务的指导和人员培训工作,并承担来宾市和河池市中心血站血液标本集中化检测工作。开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》,大力推行无偿献血。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区卫生健康委员会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,与上年一致,无变动。


第二部分:广西壮族自治区血液中心 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分可附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表)


第三部分:广西壮族自治区血液中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入6275.55万元,较2019年度决算数减少148.56万元,下降2.31 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5745.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少635.84万元,下降16.95%,主要原因是新冠肺炎疫情,上级通知收回部分财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入 250.57万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加179.30万元,增长251.56 %,主要原因是2020年柳州市卫生健康委拨款240万元,用于开展柳州市各项无偿献血宣传活动,及奖励历年来对柳州市无偿献血发展事业贡献较大的献血者及团体。

7.用事业基金弥补收支差额86.32万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加39.24万元,增长83.35%,主要原因是。

8.上年结转和结余192.76 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加178.79万元,增长1379.81%,主要原因是双回路电源改造工程未完工决算,送血车项目因公务车编制问题暂未采购。

(二)本部门2020年度总支出6275.55万元,其中本年支出6064.99万元, 较2019年度决算数减少129.56万元,下降2.09%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出243.99万元:主要用于在编员人员工资、绩效、社保等工资福利支出及用于退休职工公用支出。较2019年度决算数减少17.67万元,下降6.75%。

2.卫生健康支出5698.10万元:。较2019年度决算数减少119.2万元,下降2.05%。

3.住房保障支出支出122.9万元:主要用于在编人员住房公积金支出。较2019年度决算数增加7.31万元,增长6.23%。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余210.56万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少80.05万元,下降27.55 %。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区血液中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出5895.65万元,较2019年度决算数减少209.60万元,下降3.43%。其中:基本支出1773.92万元,项目支出4121.72万元。

广西壮族自治区血液中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5775.7万元,支出决算为5895.65万元,完成年初预算的102.08%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为254.31万元,支出决算为243.99万元,完成年初预算的95.94%。主要用于在编员人员工资、绩效、社保等工资福利支出及用于退休职工公用支出

(二)卫生健康支出年初预算为5394.24万元,支出决算为5528.76万元,完成年初预算的102.49%。主要用于采供血机构正常运行维护所需的专用材料购置、专用设备购置、各项维修维护费等。

(三)住房保障支出年初预算为127.15万元,支出决算为122.9万元,完成年初预算的96.66%。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1526.61万元,完成年初预算的98.45%,因新冠肺炎疫情原因上级收回部分资金。

(二)商品和服务支出176万元,完成年初预算的94.14%,因新冠肺炎疫情原因上级收回部分资金。

(三)对个人和家庭的补助支出71.78万元,完成年初预算的65.01%,因新冠肺炎疫情原因上级收回部分资金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区血液中心2020年度政府性基金支出:无五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区血液中心2020年度国有资本经营预算支出:无。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.96万元,完成年初预算的91.48%,比年减少1.31万元,主要原因是因新冠肺炎疫情,采供血工作受到严重的影响,业务所需安排出车减少,公务用车运行费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算19.12万元,公务接待费支出决算0.84万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出19.12万元。其中:

公务用车运行支出19.12万元,完成年初预算的92.68%,比上年减少1.46万元,原因是因新冠肺炎疫情,采供血工作受到严重的影响,业务所需安排出车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西壮族自治区血液中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出19.12万元,平均每辆3.19万元。

(三)公务接待费支出0.84万元,完成年初预算的70.5%,比上年增加0.15万元,2020年主要用于机关领导、区卫健委巡视组、审计组、省内外单位来访和考察、工作接待。国内公务接待批次10次,人次45次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额708.49万元,其中:政府采购货物支出656.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.775万元。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13辆,其他用车主要是开展采供血业务所需的采血车、送血车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3931.63万元,占一般公共预算项目支出总额的91.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标,2020年中央财政重大传染病防治项目资金项目自评得分为97分。公共卫生机构事业发展支出项目自评得分为95.8分。卫生健康业务管理经费支出项目自评得分为92.8分。重大疾病预防及卫生监测专项经费自评得分为95.9分。专用材料购置经费项目自评得分为95.8分。《项目支出绩效自评表》见附件。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年度预算支出自评表