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广西壮族自治区血液中心2021年预算批复公开

发布时间:2021-02-26   来源:广西壮族自治区血液中心


广西壮族自治区血液中心

2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区血液中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:广西壮族自治区血液中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区血液中心概况

一、主要职能

(一)按照自治区卫生健康委的要求,在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担广西区内各市中心血站的质量控制与评价工作;

(三)承担广西区内各市中心血站的业务培训与技术指导工作;

(四)承担来宾市中心血站、河池市中心血站的血液集中化检测任务;

(五)开展血液相关的科研工作;

(六)承担自治区卫生健康委交办的任务;

(七)开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》,大力推行无偿献血。

二、机构设置情况

广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生健康委直属的正处级卫生事业单位。领导班子设总支书记1人,主任1人、副主任3人。二层机构设置,职能部门有:行政办公室、党务办公室、监察室、财务科、审计科、人事科、后勤保障科、业务科、安全保卫科、退休管理科;业务部门有:献血服务科、采血一科、采血二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质量管理科。

第二部分:广西壮族自治区血液中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2021年部门收支预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算7093.27万元。收入来源:一是一般公共预算拨款6341.16万元;二是上年结余收入752.11万元。

2021年支出总预算7093.27万元。其中:一般公共预算拨款支出6353.46万元,占支出总预算89.57%;结转下年支出739.81万元,占支出总预算10.43%。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算7093.27万元其中:

(一)一般公共预算拨款6341.16万元,其中:自治区本级经费拨款2103.16万元,中央补助拨款300万元,纳入一般公共预算管理非税收入安排的资金3938万元。

(二)上年结余收入752.11万元,比上年减少222.40万元,下降22.82%

三、部门支出预算总体情况说明

2021年预算总支出7093.27万元,其中:基本支出2087.16万元,占预算总支出29.42%;项目支出4266.30万元。结转下年739.81万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般公共预算收入预算6341.16万元,其中:中央补助拨款300万元,自治区本级经费拨款2103.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入3938万元。

2021年一般公共预算支出预算6341.16万元。按支出功能科目分类:社会保障和就业支出359.09万元、卫生健康支出5835.20万元、住房保障支出146.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出6341.16万元,其中:基本支出2087.16万元,占一般公共预算支出预算32.91%;项目支出4254万元,占一般公共预算支出预算的67.09%,。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2087.16万元,占支出总预算29.42%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排,经费支出预算8.93万元,与上年比减少12.89万元,下降59.07%无变化。其中:因公出国(境)经费支出无预算;公务接待费支出预算1.19万元,上年比无变化;公务用车运行维护费支出预算7.74万元20.63万元,与上年比减少12.89万元,下降62.48%;公务用车购置费支出无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)卫生健康运行经费安排情况说明

2021年卫生健康运行维护经费预算25万元,用于单位业务运行发生的水费、电费的支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排3401.90万元,其中,政府集中采购105.39万元,分散采购3296.51万元。。

(三)国有资产占用情况说明

2021年初总资产5828.89万元,其中:流动资产2450.30万元,占42.04%;固定资产净值3378.59万元,占57.96%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算中共有5个项目涉及绩效目标管理,涉及财政拨款资金总量3700万元,占预算项目支出的86.98%,其中:一般公共预算中央财政补助项目经费1个,资金量300万元;一般公共预算自治区财政补助项目4个,资金量3400万元。项目涉及我单位的重大公共卫生、采供血业务等领域。通过开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2021年度以前的绩效目标管理结果显示,自治区血液中心的支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、卫生健康运行经费:为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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