广西壮族自治区血液中心

2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区血液中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区血液中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）按照自治区卫生健康委的要求，在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担广西区内各市中心血站的质量控制与评价工作；

（三）承担广西区内各市中心血站的业务培训与技术指导工作；

（四）承担来宾市中心血站、河池市中心血站的血液集中化检测任务；

（五）开展血液相关的科研工作；

（六）承担自治区卫生健康委交办的任务；

（七）开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

二、机构设置情况

广西血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生健康委直属的正处级卫生事业单位。领导班子设总支书记、主任1人、副主任2人。二层机构设置，职能部门有：行政办公室、党务办公室、监察室、财务科、人事审计科、后勤保障科、业务科、招标采购办、退休管理科；业务部门有：采血科、制备供血科、输血研究室、质量管理科、检验科。

第二部分：广西壮族自治区血液中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入9,598.21万元，总支出9,598.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长12.76%，主要原因是采血量增加，采供血收支规模扩大。总支出较上年增长12.76%，主要原因是采血量增加，采供血收支规模扩大。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入9,598.21万元，较上年增长12.76 %，增长原因是采血量增加，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出9,598.21万元，较上年增长12.76%，主要原因是采血量增加，支出增加。主要包括：基本支出2,973.56万元，占预算总支出30.98%，同比增加817.43万元，增长30.98%；项目支出6,624.65万元，占预算总支出69.02%，同比增加268.94万元，增长4.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.2100406 采供血机构8,962.92万元，占总支出的93.38%，同比增加1,543.07万元，上升20.80%。增长原因是以绩效工资为基数计提的社会保障缴费的功能分类科目政策性调整。

2.2101102事业单位医疗35.17万元，占总支出0.37%，同比减少62.95万元，下降64.15%。下降原因是以绩效工资为基数计提的医疗保险的功能分类科目政策性调整。

3.2210201住房公积金54.11万元，占总支出0.44%，同比减少96.84万元，下降64.15%。下降原因是以绩效工资为基数计提的住房公积金的功能分类科目政策性调整。

4.2100409重大公共卫生321.60万元，占总支出3.35%，同比减少138.40万元，下降30.09%。下降原因是2024年重大传染病防治经费项目拨款较上年减少138.40万元。

5.2080502事业单位离退休114.67万元，占总支出1.19%。同比增加33.66万元，增长41.55%。增长原因是退休人员工资政策性调增。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费72.16万元,占总支出的0.75%，同比减少129.11万元，下降64.15%。下降原因是以绩效工资为基数计提的养老保险的功能分类科目政策性调整。

7.2080506职业年金缴费支出36.08万元，占总支出的0.37%，同比减少64.56万元，下降64.15%。下降原因是以绩效工资为基数计提的职业年金的功能分类科目政策性调整。

8.2100102一般行政管理事务1.5万元，占总支出的0.15%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,973.56万元，占支出总预算30.98%，同比增加817.43万元，上升37.91%。增长原因是编外人员经费项目编报口径由项目支出调整为基本支出。

2.项目支出预算6,624.65万元,占支出总预算的69.02%,同比增加268.94万元,上升4.23%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2,593.37万元，总支出2,593.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收支与上年基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2,593.37万元，比上年减少22.76万元，下降0.87%，其中中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出321.60万元。一共公共预算支出各项功能分类科目支出有增减，主要原因是以绩效工资为基数计提的社会保障缴费的功能分类科目政策性调整。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.2100406 采供血机构1,958.08万元，同比增加433.94万元，增长28.47%。

2.2101102事业单位医疗35.17万元，同比减少62.95万元，下降64.15%。

3.2210201住房公积金54.11万元，同比减少96.84万元，下降64.15%。

4.2100409重大公共卫生服务321.60万元，同比减少138.40万元，下降30.09%。下降原因是2024年重大传染病防治经费项目拨款较上年减少138.40万元。

5.2080502事业单位离退休114.67万元，同比增加33.66万元，增长41.55%。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费72.16万元，同比减少129.11万元，下降64.15%。

7.2080506职业年金缴费支出36.08万元，同比减少64.56万元，下降64.15%。

8.2100102一般行政管理事务1.5万元，同比增加1.5万元。增加原因是新增驻村第一书记工作经费项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2,270.27万元，较上年增长5.29%，主要原因是：工资政策性增长。具体情况为：

(一）工资福利支出1,915.42万元，同比增加74.98万元，上升4.07%。

(二）商品服务支出180.64万元，同比增加3.13万元，上升1.76%。

(三）对个人和家庭的补助支出174.21万元，同比增加36.03万元，增长26.07%。增长原因：退休人员工资政策性增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.93万元，同口径与2023年比无变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费2024年预算安排1.19万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排7.74万元，与上年相比无变化。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费2024年预算安排7.74万元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年为保障采供血业务正常运行安排相关运行经费4,458.03万元，与上年持平。其中：办公及印刷费25万元、邮电费17万元、水电费102万元、差旅费74.92万元，培训费38.01万元、会议费9.07万元、福利费7.99万元、日常维修费200万元、专用材料费（试剂、采血耗材、无偿献血纪念品、营养品等）3,054.50万元、办公用房物业管理费97.5万元、其他交通费80万元、无偿献血返还款（含医院直免）250万元、献血者机采血小板的交通误工费95万元、紧急用血外调血费100万元、无偿献血宣传经费80万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额5,330.41万元。集中采购：货物类采购254.76万元、工程类采购0万元、服务类采购184.45万元；分散采购：货物类采购4,891.20万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位总资产121,427,939.17元，其中：流动资产64,400,039.19元，占总资产的51.53%、固定资产净值55,518,257.04元，占总资产的44.26%、在建工程1,134,015.36元，占总资产的0.93%、无形资产净值375,627.58元，占总资产的0.31%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称：2024年重大传染病防治经费，预算资金321.60万元，2024年度绩效目标为缩短经血液传播疾病检测窗口期，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全。设1条数量指标：核酸检测人次；设1条质量指标：临床用血核酸检测覆盖率；设1条时效指标：2024年12月30日前完成预算；设1条成本指标：投入资金额度；设1条社会效益指标：提高血液安全，降低经血液传播疾病潜在的风险，保障临床用血安全，缩短病毒的窗口期；设1条满意度指标：临床用血单位及用血者对输血安全满意度。

重点项目二：项目名称：专用材料购置经费，预算资金2,720.00万元，2024年度绩效目标为全部用于开展采供血有关血液采集、血液样本检验、成分血储存、血液发放工作保证临床用血质量及其安全，保证采供血工作的全面开展和完成，提高工作效率和工作水平。设5条数量指标：数量指标1.全血采集量，数量指标2.全年病毒检测人次，数量指标3.血小板年采集量，数量指标4.成分血使用占比率，数量指标5.年度核酸检测人数；设4条质量指标：质量指标1.全血增长率，质量指标2.无偿献血者血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒项目检测率，质量指标3.标本检测出错率，质量指标4.机采血小板增长率；设1条时效指标：预算年度内12月25日前完成；设1条成本指标：年采购成本；设1条社会效益指标：不断满足临床用血需求；设1条满意度指标：提高临床用血机构和献血者满意度。

重点项目三：项目名称：采供血专用设备购置，预算资金1,893.35万元，2024年度绩效目标为购买采供血业务所需的专用仪器、设备，推动采供血事业积极发展，保证血液质量与安全，提高科学化管理水平。设1条数量指标：专用设备购置数量；设1条质量指标：验收合格率；设1条时效指标：预算年度内12月25日前完成；设1条成本指标：采购成本；设1条社会效益指标：不断满足临床用血需求；设1条满意度指标：提高临床用血机构和献血者满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、卫生健康运行经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区血液中心2024年预算公开报表

    2.2024年年度项目支出（部门预算)绩效目标表填报审核分析表