目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区血液中心概况
一、主要职能
1.按照自治区卫生厅的要求，在柳州市及所属六县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2.承担广西各市中心血站的质量控制与评价工作；
3.承担广西各市中心血站的业务培训与技术指导工作；
4.承担广西各市中心血站的血液集中化检测任务；
5.开展血液相关的科研工作；
6.承担自治区卫生厅交办的任务；
7.开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、机构设置情况
广西壮族自治区血液中心位于柳州市羊角山路,是自治区卫生和计生委直属的正处级卫生事业单位。领导班子由书记1人、副书记1人、主任1人、副主任2人组成。二层机构设置，职能部门有：办公室、财务科、总务科、业务科、无偿献血宣传服务科、安保审计科、监察室；业务部门有：体检一科、体检二科、供血科、成份科、检验科、输血研究室、质管科。
第二部分：广西壮族自治区血液中心2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：广西壮族自治区血液中心2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年收入总预算7421.79万元，同比增加566.37万元,增长8%。医院用血量增加，中心采血量制备血量的增加，促进中心血液非税收入的增长。其中：
（1）一般公共预算拨款6362.12万元，同比增加637.95万元，增长11%。收入大部分由区财政拔款。
（2）上年结余收入1059.67万元，同比减少71.58万元，下降6%。
2019年支出总预算7421.79万元.基本支出1825.12万元，占支出总预算24%，同比增加230.95万元，增长14%。项目支出4622.16万元,占支出总预算的76%,增长9%。随着医院用血量的增加，采集血液量的增长，也相应增加了中心业务工作量，进而增加基本支出和项目支出。结转下年974.51万元，其中：基本支出结转8.37万元，项目支出结转966.14万元。
2019年一般公共预算收入预算6362.12万元，同比增加637.95万元，增长11%，收入大部分由区财政拔款。其中：经费拨款2712.12万元，同比增加321.95万元，增加13%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3650万元，同比增加316万元，增长9% 。
2019年一般公共预算支出预算6362.12万元，基本支出1825.12万元，占支出总预算31%，同比增加270.95万元，增长17%；项目支出4537万元,占支出总预算的69%,同比增加367万元,增长8%，采血量增加，业务工作量的增加，进而支出预算也随之增加。
二、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算7421.79万元，同比增加566.37万元,增长8%。医院用血量增加，中心采血量制备血量的增加，促进中心血液非税收入的增长。其中：
（1）一般公共预算拨款6362.12万元，同比增加637.95万元，增长11%。收入大部分由区财政拔款。
（2）上年结余收入1059.67万元，同比减少71.58万元，下降6%。
三、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算7421.79万元.基本支出1825.12万元，占支出总预算24%，同比增加230.95万元，增长14%。项目支出4622.16万元,占支出总预算的76%,增长9%。随着医院用血量的增加，采集血液量的增长，也相应增加了中心业务工作量，进而增加基本支出和项目支出。结转下年974.51万元，其中：基本支出结转8.37万元，项目支出结转966.14万元。
（1）按支出功能分类科目划分，其中：
1.2100406采供血机构6513.60万元，占总支出的88.1%，同比增加404.05万元，增长6.6%。
2.2101102事业单位医疗76.77万元，占总支出1%，同比增加4.95万元，增长60%。按政策按工资比例计提职工医疗保险。
3.2210201住房公积金122.83万元，占总支出1.6%，同比增加7.92万元，增长6.9%。按政策按工资比例计提职工公积金。
4.2100409重大公共卫生341万元，占总支出4.6%。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费204.71万元,占总支出的2.7%。
6.2080506职业年金缴费支出81.88万元,占总支出的1%。
7.2100407其他专业公共卫生机构81万元，占总支出的1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年一般公共预算收入预算6362.12万元，同比增加637.95万元，增长11%，收入大部分由区财政拔款。其中：经费拨款2712.12万元，同比增加321.95万元，增加13%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3650万元，同比增加316万元，增长9% 。
2019年一般公共预算支出预算6362.12万元，基本支出1825.12万元，占支出总预算31%，同比增加270.95万元，增长17%；项目支出4537万元,占支出总预算的69%,同比增加367万元,增长8%，采血量增加，业务工作量的增加，进而支出预算也随之增加。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
1.2100406采供血机构5453.93万元，占总支出的88.1%，同比增加444万元，增长8.8%。支出多由区财政拔款。
2.2101102事业单位医疗76.77万元，占总支出1 %，同比增加4.95万元，增长6.9%。
3.2210201住房公积金122.83万元，占总支出1.6%，同比增加7.92万元，增长6.9%。
4.2100409重大公共卫生341万元，占总支出4.6%。
5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费204.71万元，占总支出2.7%。
6.2080506职业年金缴费支出81.88万元,占总支出的1%。
7.2100407其他专业公共卫生机构81万元，占总支出的1%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出1825.12万元，占支出总预算24%，同比增加270.95万元，增长17%。其中：
（1）工资福利支出1519.98万元，同比增加165.04万元，增长12%。
（2）商品服务支出207.79万元，同比增加62.26万元，增长42%。
（3）对个人和家庭的补助支出97.35万元，同比增加43.6554.15万元，下降46%。
七、一般公共预算2019年“三公”经费情况说明
1.公务接待费1.19万元。与2018年比较，没有变化。
2.公务用车运行维护费20.63万元。与2018年比较，没有变化。
3.合计数21.82万元。与2018年比较，没有变化。
八、政府性基金预算情况说明
中心无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
中心按月按季度进行合理支出经费，按需所用，合理支出，节约支出。保证资金使用的高效和规范。
（二）政府采购预算安排情况说明
中心按月按季度进行合理支出经费，严格按采购规定和相关程序进行办理，按需所用，及时支出，节约支出。保证资金使用的高效和规范。
